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Órgão
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26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153036 - UFVJM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00045/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153036 - UFVJM
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Número da Compra
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00137/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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23086.024401/2025-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE CHATBOT COM INTERAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) E WHATSAPP BUSINESS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFVJM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/01/2026
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Vig. Fim
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19/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 57.499,49
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 57.499,49
|
|
Valor Acumulado
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R$ 57.499,49
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/01/2026
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00045/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.024401/2025-14
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19/01/2026
|
19/01/2027
|
57.499,49
|
1
|
57.499,49
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153036
|
2025NE001723
|
M20RKQ0101N - P.E.I DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
38.310,10
|
38.310,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2025NE001725
|
M20RKQ0103N - PROPLAN-PTRES 260176
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.004,75
|
10.004,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1025031
|
2026-08-08
|
23086.024401/2025-14
|
2026-08-08
|
436.37
|
|
1098491
|
2026-10-05
|
23086.024401/2025-14
|
2026-10-05
|
585.54
|
|
1060737
|
2026-09-08
|
23086.024401/2025-14
|
2026-09-08
|
902.60
|
|
920858
|
2026-05-22
|
23086.024401/2025-14
|
2026-05-28
|
1913.51
|
|
954596
|
2026-05-29
|
23086.024401/2025-14
|
2026-06-08
|
437.05
|
|
989785
|
2026-07-06
|
23086.024401/2025-14
|
2026-07-06
|
427.86
|
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
1
|
1891.13
|
1891.1300
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
12.282
|
425.5035
|
5226.0340
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
244956
|
0.0636
|
15579.2016
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
244956
|
0.02
|
4899.1200
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
12
|
1667
|
20004.0000
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
180000
|
0.055
|
9900.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.673.602-**
|
LUIZ PEDRO SILVA SANTOS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.060.376-**
|
RENATO ROCHA SUDRE
|
Gestor
|
|
***.332.076-**
|
THIAGO MENDES BORGES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.803.776-**
|
EMILLY RAMOS DE MELLO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.327.816-**
|
MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.788.736-**
|
VIVIANE RODRIGUES SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.676.706-**
|
GUILHERME ROCHA LEITE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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