Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200374 - SR/PF/MT
Unidade Gestora Origem do Contrato 200374 - SR/PF/MT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2018
Unidade Realizadora da Compra 200374 - SR/PF/MT
Número da Compra 00007/2018
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes GISE/SR/PF/MT
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Processo 08320.001174/2016-54
Objeto FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRA GISE DE PONTES E LACERDA.
Informações Complementares
Vig. Início 05/07/2018
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 29.604,00
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 493,40
Valor Acumulado R$ 159.300,52
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/07/2018 00017/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08320.001174/2016-54 05/07/2018 15/10/2026 1.314,91 1 1.314,91
01/01/2019 00001/2019 Termo de Apostilamento VALOR DAS DESPESAS ANUAIS DO CONTRATO 017/2018 PARA A BASE DA PF EM PONTES E LACERDA-MT 05/07/2018 08/03/2071 20.243,28 12 1.686,94
01/01/2020 00001/2020 Termo de Apostilamento DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DEPOLÍCIA FEDERAL EM PARA A BASE DA PF EM PONTES DE LACERDA/MT PARA O EXERCÍCIO DO ANO DE 2020 05/07/2018 08/03/2071 26.322,72 12 2.193,56
01/01/2020 00002/2020 Termo de Apostilamento APOSTILAR REAJUSTE CONTRATUAL DO ITEM 2 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 05/07/2018 08/03/2071 26.322,72 12 2.193,56
01/01/2020 00001/2021 Termo de Apostilamento ESTIMATIVA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CÁCERES/MT PARA O EXERCÍCIO DO ANO DE 2021 05/07/2018 08/03/2071 22.560,00 12 1.880,00
01/01/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento APOSTILAMENTO CONTRATO Nº 017/2018 – BASE GISE PONTES E LACERDA PROCESSO Nº 08320.001174/2016-54, REFERENTE A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A BASE GISE PONTES E LACERCA-MT NO EXERCICIO DE 2022. 05/07/2018 08/03/2071 19.656,00 12 1.638,00
25/01/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento ESTIMATIVA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2023 DA BASE GISE EM PONTES DE LACERDA-MT 05/07/2018 08/03/2071 18.072,00 12 1.506,00
21/12/2023 00002/2023 Termo de Apostilamento Apostilar o reajuste para o valor do contrato para fazer face as despesas com energia elétrica das unidades Base GISE em Pontes e Lacerda-MT para o exercício do ano de 2023 05/07/2018 15/10/2026 22.358,88 12 1.863,24
31/01/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 DA BASE GISE EM PONTES E LACERDA-MT. 05/07/2018 15/10/2026 38.052,00 12 3.171,00
05/02/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A BASE GISE DA POLÍCIA FEDERAL EM PONTES E LACERDA -MT 05/07/2018 15/10/2026 29.604,00 60 493,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200374 2021NE000023 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.106,62 0,00 0,00 17.106,62 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2021NE000024 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2021NE000083 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 683,06 0,00 0,00 683,06 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2022NE000095 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.840,00 0,00 0,00 14.835,93 1.374,39 0,00 0,00 1.374,39
200374 2022NE000096 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 816,00 0,00 0,00 686,70 80,54 0,00 0,00 80,54
200374 2023NE000040 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.326,88 2.490,04 0,00 18.836,84 2.490,04 0,00 0,00 2.490,04
200374 2023NE000041 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.032,00 253,18 0,00 778,82 253,18 199,77 199,77 53,41
200374 2024NE000018 PF99900AG24 - 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 723,83 118,74 51,26 553,83 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2024NE000017 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 29.424,38 4.875,49 1.965,81 22.583,08 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2018NE800159 PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2018NE800160 PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2019NE800064 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2019NE800091 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2019NE800256 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2019NE800310 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2020NE800107 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2020NE800108 PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2025NE000057 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 205,04 0,00 0,00 205,04 0,00 0,00 0,00 0,00
200374 2025NE000056 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.267,59 0,00 0,00 8.267,59 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
28317399(SEI) 2023-03-08 08320.001174/2016-54 2023-04-10 1695.15
1111555 2023-02-10 08320.001174/2016-54 2023-03-16 1241.66
28843025(SEI) 2023-04-13 08320.001174/2016-54 2023-05-10 1567.82
26229932 (SEI) 2022-11-14 08320.001174/2016-54 2022-12-16 0.00
26570416(SEI) 2022-12-14 08320.001174/2016-54 2023-01-17 0.00
26938319(SEI) 2023-01-06 08320.001174/2016-54 2023-02-07 1593.44
29602076(SEI) 2023-05-11 08320.001174/2016-54 2023-06-14 1801.12
29987635(SEI) 2023-06-14 08320.001174/2016-54 2023-07-06 1994.70
31041917(SEI) 2023-08-10 08320.001174/2016-54 2023-08-18 1307.22
31553647(SEI) 2023-09-10 08320.001174/2016-54 2023-09-18 1753.45
31970907(SEI) 2023-10-03 08320.001174/2016-54 2023-10-17 1946.00
32521713(SEI) 2023-10-11 08320.001174/2016-54 2023-11-14 2409.23
32915125 (SEI) 2023-11-13 08320.001174/2016-54 2023-12-13 2225.75
008603544(FATURA) 2024-01-05 08320.000260/2024-50 2024-01-18 2873.60
009.185.979 2024-02-06 08320.000800/2024-03 2024-02-16 3156.76
010.305.070 2024-04-04 08320.001887/2024-28 2024-04-11 2536.09
009.737.599 2024-02-05 08320.001881/2024-51 2024-04-11 3106.92
011.992.623 2024-06-12 08320.003248/2024-05 2024-07-03 1704.74
015.050.181 2024-11-12 08320.006914/2024-59 2024-12-12 2838.65
015.708.083 2024-12-11 08320.000112/2025-16 2025-01-09 2224.43
011.428.489 2024-05-14 08320.002911/2024-46 2024-06-07 2206.80
013.767.094 2024-10-01 08320.005493/2024-49 2024-10-02 2291.64
014.399.629 2024-10-11 08320.006175/2024-03 2024-11-05 2732.81
013.163.420 2024-08-29 08320.004715/2024-14 2024-09-02 1733.62
012.571.371 2024-07-30 08320.003875/2024-38 2024-07-31 1886.89
010.862.267 2024-05-08 08320.002594/2024-68 2024-05-18 1780.63
016.366.854 2025-02-03 08320.000594/2025-12 2025-02-05 2320.27
017.038.307 2025-03-06 08320.001257/2025-34 2025-03-07 2129.78
017.719.178 2025-04-09 08320.001917/2025-87 2025-04-11 1997.16
018.386.442 2025-04-10 08320.002373/2025-71 2025-05-09 2025.42
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 2410 28920.0000
Serviço RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA 1 57 684.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.965.231-** HENRIQUE EDUARDO DE OLIVEIRA BARROS Gestor
***.492.031-** MAYCON CHARLES DA SILVA Fiscal Substituto
***.467.663-** RUAN CARLOS SOARES DE PAIVA Fiscal Titular
***.573.511-** CARLA ALESSANDRA BATISTA BLASI Fiscal Titular
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo