Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200396 - SR/PF/PB
Unidade Gestora Origem do Contrato 200396 - SR/PF/PB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00553/2017
Unidade Realizadora da Compra 200396 - SR/PF/PB
Número da Compra 00009/2017
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes DPF/CGE/PB
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.826.596/0001-95 - ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Processo 08375.003726/2017-12
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR CONCESSIONÁRIAA SR/PF/PB, NA QUALIDADE DE CONSUMIDOR, SEGUNDOESTRUTURA TARIFARIA CONVENCIONAL E NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 414 DA AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL) PARA ATENDER AO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE/PB.
Informações Complementares
Vig. Início 20/08/2017
Vig. Fim 09/09/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 142.715,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 142.715,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/08/2017 00553/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00553/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08375.003726/2017-12 20/08/2017 09/09/2025 115.000,00 1 115.000,00
17/04/2023 00003/2023 Termo de Apostilamento INDICAR OS DADOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023, REFERENTE AO CONTRATO Nº 553/2017 - UC 233916-6. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: OS CRÉDITOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 553/2017 – UC 233916-6, NO PERÍODO DE 1º DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, TERÃO A SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO: VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 142.715,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL SETECENTOS E QUINZE REAIS). PROGRAMA DE TRABALHO: 06.122.2112.2000.0001 ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39 FONTE: 0100000000 P.I: PF99900AG23 Nº DO EMPENHO: 2023NE000021 VALOR DO EMPENHO: R$ 142.715,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL SETECENTOS E QUINZE REAIS). 20/08/2017 17/10/2026 142.715,00 1 142.715,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200396 2023NE000016 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 92.810,54 13.586,89 0,00 79.223,65 13.586,89 4.649,89 5.309,79 8.277,10
200396 2025NE000237 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 299,49 0,00 0,00 299,49 0,00 0,00 0,00 0,00
200396 2023NE000021 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3.600,00 300,00 0,00 3.300,00 300,00 0,00 0,00 300,00
200396 2024NE000013 PF99900AG24 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 111.718,81 12.475,79 790,18 98.452,84 0,00 0,00 0,00 0,00
200396 2019NE800021 PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200396 2024NE000014 PF99900AG24 - 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3.600,00 300,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200396 2025NE000015 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 29.592,75 0,00 0,00 29.592,75 0,00 0,00 0,00 0,00
200396 2021NE000013 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3.300,00 0,00 0,00 3.000,00 300,00 0,00 0,00 300,00
200396 2021NE000012 PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 101.971,96 0,00 0,00 88.041,53 11.599,84 0,00 0,00 11.599,84
200396 2025NE000016 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200396 2022NE000067 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 3.600,00 0,00 0,00 3.300,00 300,00 0,00 0,00 300,00
200396 2023NE000017 PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200396 2025NE000148 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200396 2025NE000146 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 36.870,34 0,00 0,00 36.870,34 0,00 0,00 0,00 0,00
200396 2025NE000147 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200396 2022NE000017 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 127.493,37 0,00 0,00 99.953,63 7.136,57 0,00 0,00 7.136,57
200396 2022NE000018 PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
003.745.223 2024-08-13 08375.005760/2024-42 2024-09-10 8563.00
074652 2023-02-09 08375.001338/2023-37 2023-03-10 7112.22
000.104077 2023-04-12 08375.003726/2017-12 2023-05-16 7469.18
001.087.298 2023-05-15 08375.003726/2017-12 2023-06-12 6875.84
001.264.322 2023-07-07 08375.004138/2023-36 2023-07-10 0.00
001.433.913 2023-08-04 08375.003726/2017-12 2023-08-08 6182.87
001.630.721 2023-09-05 08375.003726/2017-12 2023-09-13 6276.69
001.799.480 2023-10-05 08375.003726/2017-12 2023-10-06 6917.41
001959532 2023-11-07 08375.003726/2017-12 2023-11-14 8136.14
002.468.268 2024-02-05 08375.003726/2017-12 2024-02-08 0.00
002.135.889 2023-12-06 08375.003726/2017-12 2023-12-18 8863.69
002.281.993 2024-01-09 08375.003726/2017-12 2024-01-09 9237.00
002.653.441 2024-03-06 08375.003726/2017-12 2024-03-12 10066.62
002.816.513 2024-04-04 08375.003726/2017-12 2024-04-05 9711.96
003.189.408 2024-05-14 08375.003726/2017-12 2024-06-07 9858.11
002.980.985 2024-05-07 08375.003726/2017-12 2024-05-10 9468.46
004.080.116 2024-10-11 08375.003726/2017-12 2024-11-06 9819.35
003.379.432 2024-07-05 08375.003726/2017-12 2024-07-09 9267.92
003913534 2024-09-12 08375.003726/2017-12 2024-10-09 8940.89
003536643 2024-07-11 08375.003726/2017-12 2024-08-19 8668.34
004.298.992 2024-11-13 08375.003726/2017-12 2024-12-04 11155.62
004.462.245 2025-01-08 08375.003726/2017-12 2025-01-08 9985.38
004.667.883 2025-01-14 08375.003726/2017-12 2025-02-06 9820.61
004.858.733 2025-02-13 08375.003726/2017-12 2025-03-12 10709.04
005.064.650 2025-03-17 08375.003726/2017-12 2025-04-08 9963.10
005.263.196 2025-04-11 08375.003726/2017-12 2025-05-08 10157.73
005.481.382 2025-05-31 08375.003726/2017-12 2025-06-18 10164.84
005.706.889 2025-06-12 08375.003726/2017-12 2025-07-07 9146.92
005.924.511 2025-07-11 08375.003726/2017-12 2025-08-06 8600.85
006.150.159/1 2025-09-04 08375.003726/2017-12 2025-11-07 9282.45
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 115000 115000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.518.954-** SERGIO MANGUEIRA BEZERRA Fiscal Administrativo
***.569.854-** WAGNER TAVARES DA SILVA Fiscal Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo