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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153176 - REGIONAL NORTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153176 - REGIONAL NORTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000561
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153176 - REGIONAL NORTE
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Número da Compra
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90014/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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54.793.517/0001-04 - MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA
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Processo
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23064.053875/2025-21
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS RELATIVAS AO PREGÃO 90014/2025 (FRESA DE TOPO RETO,JOGO DE MACHO, ETC)
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Informações Complementares
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15317605900142025 - UASG Minuta: 153176
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Vig. Início
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01/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 2.960,69
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 2.960,69
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2025
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2025NE000561
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000561 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.053875/2025-21
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01/12/2025
|
31/12/2025
|
2.960,69
|
1
|
2.960,69
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153176
|
2025NE000561
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.960,69
|
2.960,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3072
|
2026-01-19
|
23064.053875/2025-21
|
2026-01-28
|
2792.95
|
|
3074
|
2026-01-19
|
23064.053875/2025-21
|
2026-01-28
|
167.74
|
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|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ALICATE
|
2
|
28.71
|
57.4200
|
|
Material
|
ESCOVA
|
15
|
16.01
|
240.1500
|
|
Material
|
FRESA TOPO
|
2
|
40.66
|
81.3200
|
|
Material
|
FRESA TOPO
|
2
|
44.55
|
89.1000
|
|
Material
|
LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO
|
4
|
12.81
|
51.2400
|
|
Material
|
MACHO
|
2
|
28.28
|
56.5600
|
|
Material
|
MACHO
|
2
|
46.56
|
93.1200
|
|
Material
|
MACHO
|
2
|
47.05
|
94.1000
|
|
Material
|
MACHO
|
1
|
18.95
|
18.9500
|
|
Material
|
PASTILHA METÁLICA
|
2
|
167.74
|
335.4800
|
|
Material
|
COSSINETE
|
2
|
42.4
|
84.8000
|
|
Material
|
ARAME SOLDA
|
2
|
238.39
|
476.7800
|
|
Material
|
REBOLO ABRASIVO
|
3
|
49.75
|
149.2500
|
|
Material
|
REBOLO ABRASIVO
|
3
|
49.6
|
148.8000
|
|
Material
|
REBOLO ABRASIVO
|
2
|
141.32
|
282.6400
|
|
Material
|
TALHADEIRA
|
5
|
31.29
|
156.4500
|
|
Material
|
TRENA
|
2
|
10.89
|
21.7800
|
|
Material
|
TRENA
|
2
|
25.33
|
50.6600
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
5
|
2.85
|
14.2500
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
5
|
4.28
|
21.4000
|
|
Material
|
CHAVE ALLEN
|
5
|
2.71
|
13.5500
|
|
Material
|
CHAVE ALLEN
|
5
|
4.61
|
23.0500
|
|
Material
|
COSSINETE
|
2
|
27.76
|
55.5200
|
|
Material
|
COSSINETE
|
2
|
27.73
|
55.4600
|
|
Material
|
COSSINETE
|
2
|
38.61
|
77.2200
|
|
Material
|
COSSINETE
|
1
|
103.95
|
103.9500
|
|
Material
|
COSSINETE
|
1
|
107.69
|
107.6900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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