|
Órgão
|
26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158481 - IFPA/CAMPUS TUCURUI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158481 - IFPA/CAMPUS TUCURUI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000075
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158512 - IFPA/CAMPUS MRB.IND
|
|
Número da Compra
|
90002/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.506.176/0001-52 - DUARTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
|
|
Processo
|
23051.010092/2024-33
|
|
Objeto
|
DESPESA DA ACAO 20RL REF A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO E MANUTENCAO DOS BENS IMOVEIS DO IFPA/CAMPUS TUCURUI. PREGAO 90002/2025 ATA 00033/2025, CONFORME PROCESSO: 23051.010092/2024-33.
|
|
Informações Complementares
|
15851205900022025 - UASG Minuta: 158512
|
|
Vig. Início
|
11/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 29.026,88
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 29.026,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/12/2025
|
2025NE000075
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.010092/2024-33
|
11/12/2025
|
31/12/2025
|
29.026,88
|
1
|
29.026,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158481
|
2025NE000075
|
L20RLP01TUN - FUNCIONAMENTO - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
29.026,88
|
29.026,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2825
|
2026-01-22
|
23051.010092/2024-33
|
2026-01-26
|
29026.88
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ADESIVO ESTRUTURAL
|
10
|
53
|
530.0000
|
|
Material
|
ENGATE HIDRÁULICO
|
20
|
6.9
|
138.0000
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
250
|
4.99
|
1247.5000
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
250
|
2.99
|
747.5000
|
|
Material
|
PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO
|
58
|
1.49
|
86.4200
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
10
|
9.49
|
94.9000
|
|
Material
|
PORTA
|
4
|
479.99
|
1919.9600
|
|
Material
|
RELÉ FOTELÉTRICO
|
100
|
21.8
|
2180.0000
|
|
Material
|
TELHA
|
95
|
74
|
7030.0000
|
|
Material
|
TINTA BASE ÁGUA
|
23
|
395
|
9085.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
18
|
7.15
|
128.7000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
250
|
1.49
|
372.5000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
10
|
54.45
|
544.5000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
10
|
53.39
|
533.9000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
5
|
37
|
185.0000
|
|
Material
|
TUBO PLÁSTICO
|
5
|
43.94
|
219.7000
|
|
Material
|
BANDEJA PINTURA
|
10
|
6.5
|
65.0000
|
|
Material
|
CUMEEIRA
|
17
|
59.9
|
1018.3000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
10
|
19
|
190.0000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
30
|
5.9
|
177.0000
|
|
Material
|
DOBRADIÇA
|
30
|
6.9
|
207.0000
|
|
Material
|
ELETRODUTO
|
50
|
44
|
2200.0000
|
|
Material
|
ENGATE RÁPIDO
|
18
|
7
|
126.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
