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Órgão
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30000 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200247 - ARQUIVO NACIONAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200247 - ARQUIVO NACIONAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200247 - ARQUIVO NACIONAL
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Número da Compra
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90017/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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COTIN
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.780.155/0001-20 - FNT TELECOMUNICACOES E ACESSO A REDES DE INTERNET LTDA
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Processo
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08227.000764/2025-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET REDUNDANTE PARA GARANTIA DE ALTA DISPONIBILIDADE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/02/2026
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Vig. Fim
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03/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.900,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.325,00
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Valor Acumulado
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R$ 15.900,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/01/2026
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00003/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08227.000764/2025-19
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03/02/2026
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03/02/2027
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15.900,00
|
12
|
1.325,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200247
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2026NE000012
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4628101J247 - CONTRATOS CONTINUADOS DOS SISTEMAS DE TI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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13.162,98
|
3.976,31
|
0,00
|
9.186,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200247
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2026NE000145
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4628101N247 - DEMAIS GASTOS PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
298,69
|
298,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
608
|
2026-07-02
|
08227.001724/2026-75
|
2026-07-06
|
1325.00
|
|
699
|
2026-08-03
|
08227.001925/2026-72
|
2026-08-06
|
1325.00
|
|
797
|
2026-09-03
|
08227.002267/2026-36
|
2026-09-08
|
1325.00
|
|
1221
|
2026-10-02
|
08227.002497/2026-03
|
2026-10-05
|
1325.00
|
|
000000367
|
2026-04-06
|
08227.001011/2026-10
|
2026-04-09
|
1236.67
|
|
468
|
2026-05-25
|
08227.001364/2026-10
|
2026-05-25
|
1325.00
|
|
534
|
2026-06-05
|
08227.001555/2026-73
|
2026-06-12
|
1325.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
1325
|
15900.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.426.577-**
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JOAO EDUARDO BAPTISTA DO NASCIMENTO
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Fiscal Técnico
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|
***.325.497-**
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WALDIR RIBEIRO NEVES JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.330.257-**
|
JOSE WILSON CHAVES DOS SANTOS
|
Gestor
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***.978.607-**
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FÁBIO LEMOS LOUREIRO
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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