|
Órgão
|
26274 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDI...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154043 - FUFUB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154043 - FUFUB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00067/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
59.717.553/0006-17 - GRUPO MULTILASER S.A.
|
|
Processo
|
23117.089204/2025-36
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/02/2026
|
|
Vig. Fim
|
02/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 780.400,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 780.400,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 780.400,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/01/2026
|
00067/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00067/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.089204/2025-36
|
02/02/2026
|
02/02/2027
|
780.400,00
|
1
|
780.400,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154043
|
2025NE001515
|
MINSTG01AAN - INSTITUTOS E FACULDADES
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
528.944,00
|
528.944,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154043
|
2025NE001516
|
MPROAG23AAN - BOLSAS DE ESTUDO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
116.076,00
|
116.076,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154043
|
2025NE001517
|
MC017N0125N - XXX
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
135.380,00
|
135.380,00
|
0,00
|
0,00
|
135.380,00
|
135.380,00
|
135.380,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
NOTEBOOK
|
230
|
3188
|
733240.0000
|
|
Material
|
MONITOR COMPUTADOR
|
60
|
786
|
47160.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.986.756-**
|
MARCO AURÉLIO RODRIGUES NUNES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.331.786-**
|
MARLEY APARECIDA DUARTE TEIXEIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.242.646-**
|
VITOR DE OLIVEIRA CAMPOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.202.011-**
|
TIAGO MOREIRA BORGES
|
Gestor
|
|
***.026.586-**
|
GILVA NUNES DE AZEVEDO LEMES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
