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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257021 - DSEI/ALTO RIO JURUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257021 - DSEI/ALTO RIO JURUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000133
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257021 - DSEI/ALTO RIO JURUA
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Número da Compra
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90030/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
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Processo
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25032.002235/2023-94
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Objeto
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EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATERDER AS DEMANDAS DO DSEI/ARJ, CONFORME AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NO DESPACHO DSEI/ARJ (0051854213) - PREGRÃO Nº 90030/2025.
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Informações Complementares
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25702105900302025 - UASG Minuta: 257021
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Vig. Início
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19/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 315.426,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 315.426,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/11/2025
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2025NE000133
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25032.002235/2023-94
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19/11/2025
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31/12/2025
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315.426,00
|
1
|
315.426,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257021
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2025NE000133
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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315.426,00
|
315.426,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
376.827
|
2025-12-15
|
25032.002235/2023-94
|
2026-01-29
|
107123.00
|
|
377.207
|
2025-12-30
|
25032.002235/2023-94
|
2026-01-29
|
71920.00
|
|
376.563
|
2025-12-09
|
25032.002235/2023-94
|
2026-02-23
|
68132.00
|
|
376.562
|
2025-12-09
|
25032.002235/2023-94
|
2026-02-23
|
68251.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AZITROMICINA
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8600
|
6.94
|
59684.0000
|
|
Material
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CEFALEXINA
|
124000
|
0.58
|
71920.0000
|
|
Material
|
CEFALEXINA
|
6250
|
7
|
43750.0000
|
|
Material
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EXTRATO MEDICINAL
|
21000
|
2.38
|
49980.0000
|
|
Material
|
LORATADINA
|
13800
|
3.04
|
41952.0000
|
|
Material
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METRONIDAZOL
|
8300
|
5.8
|
48140.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.524.142-**
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JOSÉ BEZERRA DE MATOS
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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