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Órgão
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97400 - DISTRITO FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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926670 - DEPART DE SAÚDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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926670 - DEPART DE SAÚDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00034/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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170485 - FCDF-PMDF-DSAP
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Número da Compra
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00034/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.566.931/0001-09 - R2R CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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00054-00052519/2021-17
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Objeto
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O CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO COM FORNECIMENTO DE INSUMOS (UNIFORMES E EPI'S) E MÃO DE OBRA, PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM (TE) NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL (DOC. SEI Nº 85667561), O EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 - PMDF (DOC. SEI Nº 89751406), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) Nº 22/2022 (DOC. SEI N. 95665860), PROPOSTA (DOC. SEI Nº 93898170) E DESPACHO (DOC SEI 102227457), QUE PASSAM A INTEGRAR O PRESENTE CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/12/2022
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Vig. Fim
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29/12/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 71.040,24
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 71.040,24
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2022
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00034/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00054-00052519/2021-17
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29/12/2022
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29/12/2027
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71.040,24
|
1
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71.040,24
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE ENFERMAGEM
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19
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3738.96
|
71040.2400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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PRIMEIRO |
650.38 KB |
02/02/2026 15:47:53 |
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PRIMEIRO |
1.17 MB |
02/02/2026 15:47:53 |
|
SEGUNDO |
644.43 KB |
02/02/2026 15:47:53 |
|
SEGUNDO |
623.16 KB |
02/02/2026 15:47:53 |
|
TERCEIRO |
1.21 MB |
02/02/2026 15:47:53 |
|
TERCEIRO |
2.72 MB |
02/02/2026 15:47:53 |
|
QUARTO |
676.74 KB |
02/02/2026 15:47:53 |
|
QUINTO |
1.32 MB |
02/02/2026 15:47:53 |
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34/2022 |
7.02 MB |
02/02/2026 15:47:53 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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