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Órgão
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26232 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153038 - UFBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153038 - UFBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00689/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153038 - UFBA
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Número da Compra
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90030/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.538.799/0001-50 - JUSTIZ TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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23066.048407/2025-15
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Objeto
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1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NOS CAMPI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA), NA CAPITAL, REGIÃO METROPOLITANA E INTERIOR DO ESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/01/2026
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Vig. Fim
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11/07/2028
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Valor Global
|
R$ 44.474.697,30
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
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Valor Parcela
|
R$ 1.482.489,91
|
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Valor Acumulado
|
R$ 48.591.918,69
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/11/2025
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00689/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90030/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.048407/2025-15
|
11/01/2026
|
11/07/2028
|
41.172.213,90
|
30
|
1.372.407,13
|
|
30/04/2026
|
00001/2026
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO N° 689/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO N° 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI N° 190,
DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
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30/04/2026
|
11/07/2028
|
41.172.213,90
|
30
|
1.372.407,13
|
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28/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR O VALOR CONSIGNADO NO CONTRATO Nº 689/2025, A QUAL VISA A ADEQUAÇÃO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DE 2025/2026 – SEAC/BA X SINDLIMP, COM VIGÊNCIA DO PERÍODO DE 01º DE JANEIRO DE 2025 A 31 DE DEZEMBRO DE 2026 E A DATA-BASE DA CATEGORIA EM 01º DE JANEIRO E REAJUSTE DO VALOR DO VALE TRANSPORTE NA CIDADE DE SALVADOR A PARTIR DE 05/01/2026, BEM COMO REAJUSTE DO VALOR DO VALE TRANSPORTE NA CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA, A PARTIR DE 01/01/2026.
|
11/01/2026
|
11/07/2028
|
44.474.697,30
|
30
|
1.482.489,91
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153038
|
2026NE000148
|
M20RKG01GRN - TED PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO BRASIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.847.983,52
|
300.010,03
|
0,00
|
3.547.973,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
430
|
2026-03-24
|
23066.048407/2025-15
|
2026-04-08
|
8400.07
|
|
353
|
2026-03-11
|
23066.048407/2025-15
|
2026-03-12
|
2623.06
|
|
350
|
2026-03-11
|
23066.048407/2025-15
|
2026-03-12
|
859963.22
|
|
352
|
2026-03-11
|
23066.048407/2025-15
|
2026-03-12
|
5690.37
|
|
354
|
2026-03-11
|
23066.048407/2025-15
|
2026-03-12
|
3162.40
|
|
351
|
2026-03-11
|
23066.048407/2025-15
|
2026-03-12
|
58256.11
|
|
428
|
2026-03-24
|
23066.048407/2025-15
|
2026-04-08
|
1269469.51
|
|
429
|
2026-03-24
|
23066.048407/2025-15
|
2026-04-08
|
85997.11
|
|
431
|
2026-03-24
|
23066.048407/2025-15
|
2026-04-08
|
3872.14
|
|
432
|
2026-03-24
|
23066.048407/2025-15
|
2026-04-08
|
4668.30
|
|
576
|
2026-04-28
|
23066.048407/2025-15
|
2026-05-11
|
425.93
|
|
575
|
2026-04-28
|
23066.048407/2025-15
|
2026-05-11
|
924.00
|
|
577
|
2026-04-28
|
23066.048407/2025-15
|
2026-05-11
|
513.51
|
|
578
|
2026-04-28
|
23066.048407/2025-15
|
2026-05-11
|
139641.64
|
|
579
|
2026-04-28
|
23066.048407/2025-15
|
2026-05-11
|
9459.68
|
|
720
|
2026-05-26
|
23066.048407/2025-15
|
2026-06-11
|
417.42
|
|
722
|
2026-05-26
|
23066.048407/2025-15
|
2026-06-11
|
9270.49
|
|
721
|
2026-05-26
|
23066.048407/2025-15
|
2026-06-11
|
503.24
|
|
719
|
2026-05-26
|
23066.048407/2025-15
|
2026-06-11
|
905.53
|
|
575
|
2026-04-28
|
23066.048407/2025-15
|
2026-06-25
|
7476.07
|
|
0576
|
2026-04-28
|
23066.048407/2025-15
|
2026-06-25
|
3446.21
|
|
0577
|
2026-04-28
|
23066.048407/2025-15
|
2026-06-25
|
4154.79
|
|
0578
|
2026-04-28
|
23066.048407/2025-15
|
2026-06-25
|
1129827.87
|
|
0579
|
2026-04-28
|
23066.048407/2025-15
|
2026-06-25
|
76537.43
|
|
723
|
2026-05-26
|
23066.048407/2025-15
|
2026-06-11
|
136848.81
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
30
|
1473610.12
|
44208303.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
30
|
8879.79
|
266393.7000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.948.895-**
|
IGOR DE BRITO PASSOS SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.694.785-**
|
MILENA MARIA DUARTE COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.198.235-**
|
FABIANO DE JESUS SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.515.085-**
|
DIEGO RODRIGUES MACIEL SANTOS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
