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Órgão
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26292 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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344002 - FUNDAJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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344002 - FUNDAJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000486
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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344002 - FUNDAJ
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Número da Compra
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00120/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.852.941/0001-48 - DEL MANTO DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23130.000915/2025-00
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Objeto
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MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - CLIMATIZADOR, COMPRESSOR...
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.054,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 22.054,00
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Valor Acumulado
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R$ 22.054,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2025
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2025NE000486
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000486 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2313000915202500
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12/12/2025
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31/12/2026
|
22.054,00
|
1
|
22.054,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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344002
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2025NE000486
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V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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3.135,00
|
3.135,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
344002
|
2026NE000202
|
V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.119,00
|
0,00
|
0,00
|
7.119,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
22
|
2026-01-28
|
23130.000177/2026-73
|
2026-02-05
|
11800.00
|
|
25
|
2026-02-19
|
23130.000915/2025-00
|
2026-04-06
|
10254.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CORTINA AR
|
2
|
970
|
1940.0000
|
|
Material
|
CORTINA AR
|
1
|
1195
|
1195.0000
|
|
Material
|
COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO
|
3
|
2373
|
7119.0000
|
|
Material
|
CLIMATIZADOR
|
8
|
1475
|
11800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.584.784-**
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PEDRO MEDEIRO DE QUEIROZ
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Gestor
|
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***.276.244-**
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CLEBER GOMES DA ROCHA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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