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Órgão
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54000 - MINISTERIO DO TURISMO
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Unidade da Prestação do Serviço
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540004 - SPOA/SE/MTUR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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540004 - SPOA/SE/MTUR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00037/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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540004 - SPOA/SE/MTUR
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Número da Compra
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00014/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.097.626/0001-68 - BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
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Processo
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72031.006696/2020-83
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM EDIESEL COMUM), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MINISTÉRIO DO TURISMO EM BRASÍLIA-DF, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL - GRUPO 2.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/12/2020
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Vig. Fim
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22/12/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 63.242,37
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 63.242,37
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Valor Acumulado
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R$ 63.242,37
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2020
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00037/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 72031.006696/2020-83
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22/12/2020
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22/12/2021
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64.520,34
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1
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64.520,34
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23/06/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO QUANTITATIVO DO ITEM 2 - DIESEL COMUM AO OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 37/2020, PERFAZENDO O TOTAL DE 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) LITROS, CORRESPONDENTE A 7,37% (SETE INTEIROS E TRINTA E SETE DÉCIMOS PERCENTUAIS) AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 37/2020, EQUIVALENTE A R$ 462,35 (QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS) EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B", § 1º, DA LEI Nº 8.666/93.
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22/12/2020
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22/12/2021
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63.242,37
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1
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63.242,37
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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540004
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2020NE800330
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0438PRSERVI - PRESTACAO DE SERVICO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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12.662,01
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0,00
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0,00
|
12.662,01
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GASOLINA
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13695
|
4.59
|
62860.0500
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Material
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ÓLEO DIESEL
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108
|
3.54
|
382.3200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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