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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158359 - IFPI/CAMPUS PAULIST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000058
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90047/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23178.000374/2025-65
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO REFEITORIO DO IFPI - CAMPUS PAULISTANA, PROC. 23178.000374/2025-65.
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Informações Complementares
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15814605900472024 - UASG Minuta: 158359
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Vig. Início
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11/11/2025
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|
Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 20.912,50
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.912,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/11/2025
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2025NE000058
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23178.000374/2025-65
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11/11/2025
|
31/12/2025
|
20.912,50
|
1
|
20.912,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158359
|
2025NE000058
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.089,50
|
20.089,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6052
|
2026-05-19
|
23178.000374/2025-65
|
2026-05-22
|
260.00
|
|
6187
|
2026-06-16
|
23178.000374/2025-65
|
2026-06-22
|
173.00
|
|
6372
|
2026-08-25
|
23178.000374/2025-65
|
2026-09-03
|
493.20
|
|
5667
|
2026-01-28
|
23178.000374/2025-65
|
2026-02-04
|
260.00
|
|
5863
|
2026-03-30
|
23178.000374/2025-65
|
2026-04-06
|
130.00
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ABACAXI PÉROLA
|
150
|
4.3
|
645.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
80
|
26
|
2080.0000
|
|
Material
|
CEBOLA ROXA
|
50
|
8
|
400.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
5
|
750.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA*
|
50
|
4.7
|
235.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
50
|
12
|
600.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
3.45
|
690.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
5
|
19
|
95.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
5
|
19
|
95.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
150
|
7.5
|
1125.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
150
|
5
|
750.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
4.9
|
1470.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
5.5
|
1650.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
5.5
|
550.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
6.5
|
650.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
5
|
12
|
60.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
45
|
4.3
|
193.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
50
|
5
|
250.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
320
|
5
|
1600.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
800
|
8
|
6400.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
10
|
14
|
140.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2
|
32
|
64.0000
|
|
Material
|
ACELGA
|
60
|
7
|
420.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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