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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00067/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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510678 - SUPER NORTE/CENTRO
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Número da Compra
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90014/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.319.557/0003-78 - DENTECK LTDA
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Processo
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35014.410353/2025-14
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO VISANDO O FORNECIMENTO CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE /CENTRO-OESTE NA GERENCIA EXECUTIVA DO DISTRITO FEDERAL E UNIDADES VINCULADAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/01/2026
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Vig. Fim
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15/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 698.024,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 698.024,00
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Valor Acumulado
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R$ 698.024,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/01/2026
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00067/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00067/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.410353/2025-14
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15/01/2026
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15/01/2027
|
698.024,00
|
1
|
698.024,00
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27/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA AQUISIÇÃO DE MAIS 2 ( DUAS) UNIDADES DE SERVIÇO, SENDO DO ITEM 135 (2 UNIDADES), NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 7.300,00 (SETE MIL E TREZENTOS REAIS) E VALOR GLOBAL DE R$ 14.600,00 (QUATORZE MIL E SEISCENTOS REAIS)
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27/07/2026
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15/01/2027
|
698.024,00
|
1
|
698.024,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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510678
|
2025NE000686
|
MATPERM1 - MATERIAL PERMANENTE - DC
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
436.624,00
|
436.624,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
510678
|
2025NE000722
|
AQUISARCOND - AQUISICAO APARELHO DE AR CONDICIONADO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
261.400,00
|
261.400,00
|
0,00
|
0,00
|
261.400,00
|
0,00
|
0,00
|
261.400,00
|
|
510678
|
2026NE000422
|
MATPERM1 - MATERIAL PERMANENTE - DC
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
14.600,00
|
14.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
10
|
1766
|
17660.0000
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
21
|
1900
|
39900.0000
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
4
|
1750
|
7000.0000
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
33
|
1900
|
62700.0000
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
70
|
2900
|
203000.0000
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
20
|
3650
|
73000.0000
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
5
|
4750
|
23750.0000
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
10
|
7300
|
73000.0000
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
1
|
9144
|
9144.0000
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
3
|
9850
|
29550.0000
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
20
|
5546
|
110920.0000
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
3
|
7900
|
23700.0000
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
13
|
1900
|
24700.0000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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