|
Órgão
|
26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158437 - IFNMG/CAMPUS M.CLAR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158437 - IFNMG/CAMPUS M.CLAR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158121 - IFNMG
|
|
Número da Compra
|
90020/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.328.924/0001-72 - ATITUDE SABER E SOLUCOES EM SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23394.001227/2025-58
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO DE AÇÕES INCLUSIVAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA NO ÂMBITO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS - IFNMG - CAMPUS MONTES CLAROS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/02/2026
|
|
Vig. Fim
|
05/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 699.048,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 58.254,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 699.048,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/02/2026
|
00006/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23394.001227/2025-58
|
05/02/2026
|
05/02/2027
|
699.048,00
|
12
|
58.254,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158437
|
2026NE000008
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
135.926,00
|
54.704,42
|
0,00
|
81.221,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158437
|
2026NE000019
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
511.962,40
|
265.836,40
|
0,00
|
246.126,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
448
|
2026-07-01
|
23394.001227/2025-58
|
2026-07-21
|
45123.10
|
|
463
|
2026-08-01
|
23394.001227/2025-58
|
2026-08-18
|
50866.04
|
|
487
|
2026-09-01
|
23394.001227/2025-58
|
2026-09-10
|
54147.72
|
|
307
|
2026-03-25
|
23394.001227/2025-58
|
2026-03-30
|
27073.86
|
|
364
|
2026-04-27
|
23394.001227/2025-58
|
2026-04-27
|
54147.72
|
|
371
|
2026-05-01
|
23394.001227/2025-58
|
2026-05-22
|
54147.72
|
|
412
|
2026-06-01
|
23394.001227/2025-58
|
2026-06-19
|
41841.42
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO EDUCACIONAL -BÁSICO / FUNDAMENTAL / MÉDIO / SUPERIOR
|
6
|
9709
|
699048.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.084.066-**
|
SAMUEL RODRIGUES BARBOSA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
