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Órgão
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39250 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
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Unidade da Prestação do Serviço
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393001 - ANTT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393001 - ANTT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000770
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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393001 - ANTT
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Número da Compra
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90019/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.810.782/0001-74 - MAX QUALITY COMERCIO LTDA
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Processo
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50500.012345/2025-18
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Objeto
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DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS, MOBILIARIO E BENS DIVERSOS PARA ESTRUTURACAO DO CEARTT E MANUTENCAO DE DIVERSOS ESPACOS DA SEDE E DAS REGIONAIS DA ANTT, ITENS 13, 14, 15, 19, 30, 32 E 34.
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Informações Complementares
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39300105900192025 - UASG Minuta: 393001
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Vig. Início
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11/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 5.171,92
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.171,92
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/12/2025
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2025NE000770
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000770 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.012345/2025-18
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11/12/2025
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31/12/2025
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5.171,92
|
1
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5.171,92
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20/10/2026
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2025NE000770
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Termo de Encerramento
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Relatório Final emitido em: 15/09/2026
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11/12/2025
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31/12/2025
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393001
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2025NE000770
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DESPDIV - DESPESAS NAO CONTINUADAS OU DE PEQUENO VALOR
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.171,92
|
5.171,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3393
|
2026-01-27
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50500.070581/2025-41
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2026-02-03
|
5171.92
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SUPORTE
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20
|
67.43
|
1348.6000
|
|
Material
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SUPORTE MONITOR VÍDEO
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10
|
34.79
|
347.9000
|
|
Material
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SUPORTE FIXAÇÃO PROJETOR
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5
|
81.3
|
406.5000
|
|
Material
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CONVERSOR CABO COAXIAL
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6
|
135.61
|
813.6600
|
|
Material
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CABO EXTENSOR
|
20
|
45.01
|
900.2000
|
|
Material
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DISTRIBUIDOR SINAL
|
10
|
70.29
|
702.9000
|
|
Material
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PLACA CAPTURA VÍDEO
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4
|
163.04
|
652.1600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.566.769-**
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ANA CAROLINA MACEDO LUBCKE
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Membro do setor gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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