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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257028 - DSEI/MEDIO PURUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257028 - DSEI/MEDIO PURUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000185
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257028 - DSEI/MEDIO PURUS
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Número da Compra
|
90008/2025
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.803.688/0001-80 - SEBASTIAO ANDRE DE PAES
|
|
Processo
|
25038.000211/2024-21
|
|
Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS ELÉTRICOS, COM VISTAS A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E EDIFICAÇÕES PERTENCENTES AO DSEI MÉDIO RIO PURUS (SEI Nº 0049330019)
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Informações Complementares
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25702805900082025 - UASG Minuta: 257028
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Vig. Início
|
18/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 21.748,30
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.748,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/09/2025
|
2025NE000185
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.000211/2024-21
|
18/09/2025
|
31/12/2025
|
21.748,30
|
1
|
21.748,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257028
|
2025NE000185
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
21.748,30
|
21.748,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
943
|
2025-12-26
|
25038.000115/2026-45
|
2026-02-09
|
21748.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ALICATE AMPERÍMETRO
|
5
|
430
|
2150.0000
|
|
Material
|
CORTADOR MANUAL TUBO
|
1
|
290
|
290.0000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
3
|
440
|
1320.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO FERRAMENTAS
|
2
|
190
|
380.0000
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
2
|
49
|
98.0000
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
4
|
49
|
196.0000
|
|
Material
|
CARRINHO MÃO
|
4
|
210
|
840.0000
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
3
|
200
|
600.0000
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
3
|
85
|
255.0000
|
|
Material
|
SERRA COPO
|
3
|
290
|
870.0000
|
|
Material
|
MANDRIL
|
3
|
20
|
60.0000
|
|
Material
|
MARRETA
|
2
|
230
|
460.0000
|
|
Material
|
MARRETA
|
2
|
20
|
40.0000
|
|
Material
|
PRUMO
|
3
|
25
|
75.0000
|
|
Material
|
SARGENTO
|
2
|
85
|
170.0000
|
|
Material
|
SARGENTO
|
2
|
95
|
190.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS
|
2
|
35
|
70.0000
|
|
Material
|
CARRINHO INDUSTRIAL
|
1
|
760
|
760.0000
|
|
Material
|
TORQUÊS
|
5
|
25
|
125.0000
|
|
Material
|
TRENA
|
2
|
45
|
90.0000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
20
|
10
|
200.0000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
20
|
25
|
500.0000
|
|
Material
|
MACHADINHA CARPINTEIRO
|
4
|
50
|
200.0000
|
|
Material
|
REBITE POP
|
2
|
85
|
170.0000
|
|
Material
|
REBITE POP
|
2
|
85
|
170.0000
|
|
Material
|
RÉGUA PEDREIRO
|
2
|
70
|
140.0000
|
|
Material
|
RÉGUA PEDREIRO
|
2
|
52
|
104.0000
|
|
Material
|
MALETA FERRAMENTAS
|
5
|
145
|
725.0000
|
|
Material
|
DESEMPENADEIRA MANUAL
|
2
|
40
|
80.0000
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
3
|
30
|
90.0000
|
|
Material
|
BALDE
|
10
|
20
|
200.0000
|
|
Material
|
LONA
|
3
|
530
|
1590.0000
|
|
Material
|
CHAVE PARA TUBO
|
3
|
31.1
|
93.3000
|
|
Material
|
CHAVE PARA TUBO
|
3
|
65
|
195.0000
|
|
Material
|
CHAVE PARA TUBO
|
3
|
32
|
96.0000
|
|
Material
|
FERRAMENTA
|
6
|
69
|
414.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
10
|
95
|
950.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
10
|
85
|
850.0000
|
|
Material
|
SERRA COPO
|
2
|
35
|
70.0000
|
|
Material
|
DESEMPENADEIRA MANUAL
|
2
|
230
|
460.0000
|
|
Material
|
SERRA COPO
|
2
|
40
|
80.0000
|
|
Material
|
SERRA COPO
|
2
|
35
|
70.0000
|
|
Material
|
SERRA COPO
|
2
|
65
|
130.0000
|
|
Material
|
ARCO SERRA
|
2
|
20
|
40.0000
|
|
Material
|
MARTELO
|
5
|
25
|
125.0000
|
|
Material
|
TIRFOR ALAVANCA
|
1
|
3800
|
3800.0000
|
|
Material
|
LUVA SEGURANÇA
|
5
|
10
|
50.0000
|
|
Material
|
TALHADEIRA
|
4
|
18
|
72.0000
|
|
Material
|
GRAMPO
|
2
|
85
|
170.0000
|
|
Material
|
GRAMPO
|
2
|
170
|
340.0000
|
|
Material
|
ENXADÃO
|
5
|
48
|
240.0000
|
|
Material
|
TARRAXA
|
2
|
35
|
70.0000
|
|
Material
|
LANTERNA ELÉTRICA
|
5
|
45
|
225.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.189.592-**
|
DANIEL PASSOS SOARES
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
