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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240128 - LNA/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240128 - LNA/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00040/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240128 - LNA/MCTI
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Número da Compra
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90308/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
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Processo
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01204.000040/2026-75
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TÉCNICO EM SECRETARIADO, SECRETÁRIA EXECUTIVA NÍVEL I, SECRETÁRIA EXECUTIVA NÍVEL II E ANALISTA DE SISTEMAS NÍVEL IV, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/02/2026
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Vig. Fim
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03/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.107.803,40
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 92.316,95
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Valor Acumulado
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R$ 1.284.598,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 8.598,72
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/01/2026
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00040/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01204.000040/2026-75
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03/02/2026
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03/02/2027
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1.013.734,68
|
12
|
84.477,89
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28/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DE REPACTUAÇÃO AO CONTRATO Nº 40/2026, PROCESSO Nº 01204.000040/2026-75, CELEBRADO ENTRE O LNA - LABORATÓRIO NACIONAL DE ASTROFÍSICA E A EMPRESA PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 78.533.312/0001-58
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03/02/2026
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03/02/2027
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1.107.803,40
|
12
|
92.316,95
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06/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DO POSTO DE TRABALHO PREVISTO NO ITEM 12 — SERVIÇO DE ANALISTA DE SISTEMAS SÊNIOR (NÍVEL 4), DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS SEMANAIS PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, MANTENDO-SE O REGIME DIURNO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, EM CONFORMIDADE COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, QUE AUTORIZA A REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 PARA 40 HORAS SEMANAIS PARA CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃOCOM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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10/08/2026
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03/02/2027
|
1.107.803,40
|
12
|
92.316,95
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
DIÁRIAS (DESPESAS COM PERNOITE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A SERVIÇO), CONFORME ITEM PRÓPRIO DESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
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|
8598.72
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240128
|
2026NE000030
|
2000000L-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
299.987,32
|
0,00
|
0,00
|
299.987,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240128
|
2026NE000082
|
41260000-01 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM ASTROFISICA E A
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
452.271,44
|
204.481,47
|
0,00
|
247.789,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
22057
|
2026-08-12
|
01204.000040/2026-75
|
2026-08-17
|
91600.39
|
|
31531
|
2026-09-04
|
01204.000040/2026-75
|
2026-09-11
|
91600.39
|
|
24253
|
2026-07-06
|
01204.000040/2026-75
|
2026-07-10
|
91600.39
|
|
12635
|
2026-04-08
|
01204.000040/2026-75
|
2026-04-10
|
80969.29
|
|
15925
|
2026-04-29
|
01204.000040/2026-75
|
2026-05-06
|
7577.76
|
|
17307
|
2026-05-08
|
01204.000040/2026-75
|
2026-05-12
|
91600.39
|
|
19625
|
2026-05-18
|
01204.000040/2026-75
|
2026-05-19
|
1228.29
|
|
20993
|
2026-06-09
|
01204.000040/2026-75
|
2026-06-12
|
91600.39
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-06-02
|
50686.73
|
|
Seguro Garantia
|
2027-06-02
|
55390.17
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
114072.12
|
114072.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
4
|
153381
|
613524.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PESQUISA, ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
188745.24
|
188745.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
182863.32
|
182863.3200
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DESPESA COM PESSOAL
|
1
|
8598.72
|
8598.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.566.676-**
|
ANGELO JOSÉ FERNANDEZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.365.606-**
|
HIGOR HAILTON DA SILVA DINIZ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.660.666-**
|
IVANILDO FARIA SANTIAGO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.672.636-**
|
DOUGLAS VINÍCIUS VAZ MARTINS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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