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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393013 - SUP.REG. SC - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393013 - SUP.REG. SC - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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393013 - SUP.REG. SC - DNIT
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Número da Compra
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00350/2019
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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78.221.066/0001-07 - MPB SANEAMENTOS LTDA
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Processo
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50600.037408/2017-01
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Objeto
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CONTRATO SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO QUE ENTRE SI FAZEM O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES -DNIT E O CONSÓRCIO MPB-ENECON, PARA A EXECUÇÃODOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPERVISÃO E APOIO À FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA, SOB JURISDIÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNITNO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONSTANTES NO PPA2016/2019, INCLUSIVE AS PREVISTAS NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/01/2020
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Vig. Fim
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25/10/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.965.921,48
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Núm. Parcelas
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43
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Valor Parcela
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R$ 371.300,50
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Valor Acumulado
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R$ 18.565.024,93
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/01/2020
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00029/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.037408/2017-01
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30/01/2020
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28/04/2023
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15.965.921,48
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37
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437.422,50
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22/03/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE INCLUSÃO DE NOVOS ITENS DE SERVIÇOS, ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM ALTERAÇÃO DE VALOR, SENDO QUE O VALOR DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS PASSARÁ DE R$ 15.965.921,48 (QUINZE MILHÕES NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 17.363.652,82 (DEZESSETE MILHÕES TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), FACE AO ACRÉSCIMO DE R$ 1.397.731,34 (UM MILHÃO TREZENTOS E NOVENTA E SETE MIL SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) A PREÇO INICIAIS, REFERENTE A INCLUSÃO DE NOVOS SERVIÇOS, E ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA MATRIZ DA CONSORCIADA ENECON S.A. - ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES, O QUAL PASSA A SER À AVENIDA BERNARDO PIRES, 65, SANTANA, PORTO ALEGRE/RS, CEP: 90620-010.
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30/01/2020
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28/04/2023
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15.965.921,48
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37
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431.511,39
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29/12/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO AO CONTRATO, SENDO QUE O VALOR TOTAL ATUALIZADO DA CONTRATAÇÃO, À BASE DOS PREÇOS INICIAIS, PASSARÁ DE R$ 17.363.652,82 (DEZESSETE MILHÕES, TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), PARA R$ 17.295.740,22 (DEZESSETE MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL SETECENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), EM VIRTUDE DO DECRÉSCIMO DE R$ 67.912,60 (SESSENTA E SETE MIL NOVECENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS).
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29/12/2022
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28/04/2023
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15.965.921,48
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37
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431.511,39
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29/03/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO, SENDO QUE O VALOR TOTAL ATUALIZADO DA CONTRATAÇÃO, À BASE DOS PREÇOS INICIAIS, PASSARÁ DE R$ 17.295.740,22 (DEZESSETE MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL SETECENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), PARA R$ 16.979.055,93 (DEZESSEIS MILHÕES, NOVECENTOS E SETENTA E NOVE MIL CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), EM VIRTUDE DO DECRÉSCIMO DE R$ 316.684,29 (TREZENTOS E DEZESSEIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO QUE ERA DE 1.185 (UM MIL, CENTO E OITENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA RESPECTIVA ASSINATURA DO CONTRATO, PASSAR A SER DE 1.365 (UM MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, EM FUNÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS E O PRAZO DE EXECUÇÃO QUE ERA DE 1.095 (UM MIL E NOVENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA EXPEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, CUJAS ETAPAS OBSERVARÃO O CRONOGRAMA FIXADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, PASSA A SER 1.275 (UM MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, EM FUNÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS.
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29/03/2023
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25/10/2023
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15.965.921,48
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43
|
371.300,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2023NE000517
|
MT00816 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
2.261.000,00
|
214.606,81
|
0,00
|
2.046.393,19
|
214.606,81
|
214.606,81
|
214.606,81
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE001720
|
MT00816 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE002054
|
MT00816 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.221.086,02
|
278.913,98
|
0,00
|
0,00
|
278.913,98
|
|
393003
|
2022NE002672
|
MT00816 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
597.965,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
597.965,59
|
0,00
|
0,00
|
597.965,59
|
|
393003
|
2019NE805360
|
MT00816 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
100.000,00
|
|
393003
|
2021NE001344
|
MT00816 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE001353
|
MT00816 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE000536
|
MT00816 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/SC
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
4.799.292,48
|
0,00
|
0,00
|
3.340.333,09
|
1.458.959,39
|
0,00
|
0,00
|
1.458.959,39
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SUPERVISÃO , GERENCIAMENTO , FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO , OBRAS CIVIS
|
1
|
15965921.48
|
15965921.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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