|
Órgão
|
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
156543 - IFPR/JAGUARIAIVA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
156543 - IFPR/JAGUARIAIVA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000098
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158009 - IFPR
|
|
Número da Compra
|
90029/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.624.705/0001-54 - PAPA DOCE COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
|
|
Processo
|
23411.020808/2025-33
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM MERCADORIAS PARA DOACAO PNAE, CONFORME
DOC SEI 3920401, PROC 23411.020808/2025-33, PREGAO 90029/2025, UASG 158009, CAMPUS JAGUARIAÍVA
|
|
Informações Complementares
|
15800905900292025 - UASG Minuta: 156543
|
|
Vig. Início
|
19/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.605,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.605,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/11/2025
|
2025NE000098
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020808/2025-33
|
19/11/2025
|
31/12/2025
|
12.605,00
|
1
|
12.605,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156543
|
2025NE000098
|
LENSIP2300R - BOLSAS VULNERABILIDADE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156543
|
2026NE000069
|
LENSIP2300R - BOLSAS VULNERABILIDADE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
14.707,56
|
0,00
|
0,00
|
14.707,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1638
|
2026-09-11
|
23411.020808/2025-33
|
2026-09-23
|
14707.56
|
|
1343
|
2026-02-05
|
23411.020808/2025-33
|
2026-02-12
|
12605.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BISCOITO DE NATA COM CACAU
|
250
|
13.17
|
3292.5000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
500
|
5.52
|
2760.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
500
|
8.79
|
4395.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
250
|
8.63
|
2157.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
