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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155678 - IFMG/CAMPUS BETIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155678 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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90025/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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155678
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.548.339/0001-90 - SERTA SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS LTDA
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Processo
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23792.001288/2025-22
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ENSINO, PORTARIA, ZELADORIA, VIGILÂNCIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E MOTORISTA DE FORMA A GARANTIR O ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS AS INSTALAÇÕES DO IFMG - CAMPUS BETIM, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90025/2025
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Vig. Início
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22/02/2026
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Vig. Fim
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22/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.583.894,88
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 131.991,24
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Valor Acumulado
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R$ 1.583.894,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/02/2026
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00007/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23792.001288/2025-22
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22/02/2026
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22/02/2027
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1.437.918,84
|
12
|
119.826,57
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16/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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APOSTILAMENTO 01/2026 AO CONTRATO Nº 07/2026, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS, CAMPUS CAMPUS BETIM E A EMPRESA SERTA SERVICOS TECNICOS E ADMINISTRATIVOS LTDA.
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22/02/2026
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22/02/2027
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1.578.429,96
|
12
|
131.535,83
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01/10/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO
CONTRATO Nº 07/2026, NOS TERMOS PREVISTOS NO CONTRATO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO
PROCESSO SEI Nº 23792.001288/2025-22
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22/02/2026
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22/02/2027
|
1.583.894,88
|
12
|
131.991,24
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155678
|
2026NE000007
|
LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1,13
|
1,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155678
|
2026NE000029
|
LFUNCP01BTN - FUNCIONAMENTO BETIM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
850.698,37
|
212.388,14
|
0,00
|
638.310,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
75
|
2026-07-09
|
23792.000853/2026-15
|
2026-07-13
|
101663.68
|
|
7107
|
2026-08-14
|
23792.000997/2026-71
|
2026-08-19
|
101858.24
|
|
7876
|
2026-09-09
|
23792.001073/2026-92
|
2026-09-14
|
104126.73
|
|
2384
|
2026-03-19
|
23792.000235/2026-75
|
2026-03-20
|
9062.88
|
|
2102
|
2026-03-11
|
23792.000235/2026-75
|
2026-03-13
|
15104.81
|
|
3121
|
2026-04-14
|
23792.000419/2026-35
|
2026-04-16
|
311.94
|
|
3120
|
2026-04-14
|
23792.000419/2026-35
|
2026-04-16
|
91678.83
|
|
4148
|
2026-05-13
|
23792.000581/2026-53
|
2026-05-14
|
91796.21
|
|
5149
|
2026-06-03
|
23792.000683/2026-79
|
2026-06-09
|
92379.90
|
|
6017
|
2026-06-23
|
23792.000778/2026-92
|
2026-06-24
|
30327.01
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
60018.6
|
60018.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
4
|
63574.44
|
254297.7600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
68982.96
|
68982.9600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
2
|
79869.72
|
159739.4400
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
88818.6
|
88818.6000
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
82072.32
|
82072.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
94587.84
|
94587.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
76493.28
|
76493.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
2
|
156215.4
|
312430.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
175038.48
|
175038.4800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
2
|
69597.6
|
139195.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - GRAMADOS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
1
|
72219.6
|
72219.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.394.086-**
|
PAULO ANDRÉ MORAIS PORTILHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.192.166-**
|
ALEXANDRE LIBÉRIO FERREIRA
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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