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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155645 - IFMG/RIB. NEVES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155645 - IFMG/RIB. NEVES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155645 |
IFMG/CAMPUS RIBEIRAO DAS NEVES |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000020
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00014/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.351.587/0001-53 - DISTRIBUIDORA SUPER FORTE LTDA
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Processo
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23713.000006/2026-93
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Objeto
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A PRESENTE CONTRATAÇÃO VISA FORMALIZAR A NECESSIDADE E ESTABELECER OS PARÂMETROS TÉCNICOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CAMPUS RIBEIRÃO DAS NEVES.
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Informações Complementares
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15812206000142026 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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19/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 33.986,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 33.986,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/02/2026
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2026NE000020
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23713.000006/2026-93
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19/02/2026
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31/12/2026
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33.986,40
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1
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33.986,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155645
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2026NE000020
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LFUNCP01RNN - FUNCIONAMENTO RIBEIRAO DAS NEVES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
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0,00
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-1.988,21
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1.988,21
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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54275
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2026-02-25
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23713.000241/2026-65
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2026-02-27
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2400.00
|
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54207
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2026-02-23
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23713.000211/2026-59
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2026-02-23
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20198.40
|
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54269
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2026-02-25
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23713.000231/2026-20
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2026-02-25
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11388.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PAPEL HIGIÊNICO
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240
|
31.21
|
7490.4000
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Material
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PAPEL HIGIÊNICO
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240
|
84.9
|
20376.0000
|
|
Material
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TOALHA DE PAPEL
|
200
|
12.6
|
2520.0000
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|
Material
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SABONETE LÍQUIDO
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240
|
15
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3600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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