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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160364 - CMDO 3A BDA C MEC
Unidade Gestora Origem do Contrato 160364 - CMDO 3A BDA C MEC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
160361 25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
160362 3 BATALHAO LOGISTICO
160363 3 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
160365 HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160364 - CMDO 3A BDA C MEC
Número da Compra 00048/2026
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.628/2023
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 021.037.970-78 - JULIERME ALFREDO MADKE
Processo 64289006577202595
Objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
Informações Complementares
Vig. Início 25/02/2026
Vig. Fim 25/02/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 133.855,05
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 133.855,05
Valor Acumulado R$ 133.855,05
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/02/2026 00002/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64289006577202595 25/02/2026 25/02/2027 133.855,05 1 133.855,05
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160362 2026NE000137 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.062,40 411,72 362,25 17.288,43 0,00 0,00 0,00 0,00
160365 2026NE000023 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.156,85 0,00 0,00 7.156,85 0,00 0,00 0,00 0,00
160361 2026NE000096 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.894,50 0,00 0,00 16.894,50 0,00 0,00 0,00 0,00
160365 2026NE000079 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.740,90 3.703,23 511,01 2.526,66 0,00 0,00 0,00 0,00
160361 2026NE000379 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.106,70 11.504,34 16,50 1.585,86 0,00 0,00 0,00 0,00
160362 2026NE000518 E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.167,20 9.167,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material LEGUME IN NATURA 130 4.29 557.7000
Material LEGUME IN NATURA 130 5.25 682.5000
Material CONDIMENTO 173 42.15 7291.9500
Material FRUTA 130 6.5 845.0000
Material LEGUME IN NATURA 5235 7.99 41827.6500
Material LEGUME IN NATURA 590 7.79 4596.1000
Material FRUTA 65 6.75 438.7500
Material FRUTA 65 6.5 422.5000
Material LEGUME IN NATURA 1195 7.69 9189.5500
Material VERDURA IN NATURA 78 8.15 635.7000
Material LEGUME IN NATURA 1555 8.85 13761.7500
Material LEGUME IN NATURA 774 10.35 8010.9000
Material LEGUME IN NATURA 5500 8.29 45595.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo