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Órgão 41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Unidade da Prestação do Serviço 413001 - ANATEL
Unidade Gestora Origem do Contrato 413001 - ANATEL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00101/2017
Unidade Realizadora da Compra 110161 - SAD1R/AGU
Número da Compra 00005/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes GIMR
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 09.650.283/0001-91 - DFTI - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Processo 53500.076018/2017-64
Objeto ADESÃO À ARP 15/2016, PREGÃO ELETR. 05/2016 DA AGU.SOLUÇÃO DE ANTI-VÍRUS E ANTI-SPAM.
Informações Complementares
Vig. Início 30/11/2017
Vig. Fim 29/11/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 4.033.256,78
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 4.033.256,78
Valor Acumulado R$ 52.432.338,14
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/11/2017 00101/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00101/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.076018/2017-64 30/11/2017 29/11/2019 4.033.256,78 1 4.033.256,78
25/10/2019 00001/2019 Termo Aditivo ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE 12,82% SOBRE O VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EM RAZÃO DO AUMENTO DE 24,97% NO ITEM I, MANTIDAS AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS DO CONTRATO. 25/10/2019 29/11/2019 4.544,27 1 0,00
14/11/2019 00002/2019 Termo Aditivo ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 101/2017, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, DE 30/11/2019 A 29/11/2021, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SOLUÇÃO DE ANTOVÍRUS E SOLUÇÃO DE ANTISPAM CORPORATIVOSCOM GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO CONTÍNUA, IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E LICENÇAS PELO PERÍODO DE24 (VINTE E QUATRO) MESES, MARA MITIGAÇÃO DOS INCIDENTES DE SEGURANÇA DE REDES. 30/11/2019 29/11/2021 553.557,85 1 0,00
24/11/2021 00003/2021 Termo Aditivo TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 101/2017 Nº PROCESSO: 53500.036674/2021-19 OBJETOS: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 101/2017, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 30/11/2021 A 29/11/2022; E O REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO, A PARTIR DE 01/03/2020, NO MONTANTE DE 4,00% (QUATRO POR CENTO) REFERENTE À VARIAÇÃO DO IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO), NO PERÍODO DE MARÇO/2019 A FEVEREIRO/2020. 30/11/2021 29/11/2022 4.033.256,78 1 4.033.256,78
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
413001 2017NE800961 20000001001 - ADM.UN.SUSTENTACAO MODERNIZACAO SERV.INF.COMU 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413001 2019NE800743 20000000001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413001 2019NE800792 20000000001 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE. 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
413001 2022NE000120 20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 207.377,50 0,00 0,00 207.377,50 0,00 0,00 0,00 0,00
413001 2021NE000062 20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 165.000,00 0,00 0,00 158.801,27 6.198,73 0,00 0,00 6.198,73
413001 2021NE000436 20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 36.263,08 0,00 0,00 0,00 36.016,93 0,00 0,00 36.016,93
413001 2021NE000437 20000000003 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 9.585,17 0,00 0,00 0,00 6.548,88 0,00 0,00 6.548,88
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2333 2022-12-09 53500.076018/2017-64 2022-12-15 0.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2023-03-01 14952.39
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE ) 25500 94.5 2409750.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 48 5000 240000.0000
Serviço TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE 2 4475.39 8950.7800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 34500 24 828000.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 48 6000 288000.0000
Serviço INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE ) 48 2772 133056.0000
Serviço TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE 2 5150 10300.0000
Serviço INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE ) 48 2400 115200.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.541.941-** ROGÉRIO ABREU DOS SANTOS Fiscal Substituto
***.935.731-** MONALIZA SANTOS DE MESQUITA Responsável no Setor de Contratos
***.979.941-** ELIANE MARTINS DE PAIVA Responsável no Setor de Contratos
***.440.056-** ADRIANO CÉSAR DIAS Gestor Substituto
***.400.531-** LOURENCO TOMAZETTE NETO Fiscal Titular
***.973.675-** HELIO BRENNO DE OLIVEIRA DIAS Responsável no Setor de Contratos
***.728.645-** BRENO CESAR SANTANA CALDAS DA SILVA Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo