|
Órgão
|
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158466 - IFPE/CAMPUS BARREIR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158466 - IFPE/CAMPUS BARREIR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000144
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154849 - IFPE/CAMPUS CABO
|
|
Número da Compra
|
90002/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.808.990/0001-21 - B2G LICITACOES LTDA
|
|
Processo
|
23300.032535/2025-91
|
|
Objeto
|
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 90002/2025, GERENCIADO PELO IFPE CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO (UASG 154849), SOLICITADO PELO DAP NO OFÍCIO N° 164/2025. PROCESSO N° 23300.032535/2025-91.
|
|
Informações Complementares
|
15484905900022025 - UASG Minuta: 158466
|
|
Vig. Início
|
26/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.015,42
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.015,42
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/11/2025
|
2025NE000144
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23300.032535/2025-91
|
26/11/2025
|
31/12/2025
|
2.015,42
|
1
|
2.015,42
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158466
|
2025NE000144
|
L20RLP0199N - FUNCIONAMENTO - EXECUCAO FINAL DE EXERCICIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.015,42
|
2.015,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6489
|
2026-01-21
|
23300.005201/2026-33
|
2026-02-27
|
2015.42
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BALDE
|
2
|
94.14
|
188.2800
|
|
Material
|
JARRA
|
4
|
16.77
|
67.0800
|
|
Material
|
JARRA
|
4
|
25.73
|
102.9200
|
|
Material
|
PEGADOR ALIMENTO
|
10
|
8.51
|
85.1000
|
|
Material
|
PENEIRA COZINHA
|
4
|
13.75
|
55.0000
|
|
Material
|
PRATO
|
20
|
6.1
|
122.0000
|
|
Material
|
BANDEJA METÁLICA
|
3
|
109.21
|
327.6300
|
|
Material
|
COLHER
|
9
|
17.59
|
158.3100
|
|
Material
|
COLHER MESA
|
30
|
1.81
|
54.3000
|
|
Material
|
COLHER
|
6
|
27.89
|
167.3400
|
|
Material
|
COPO DE VIDRO
|
16
|
23.11
|
369.7600
|
|
Material
|
COPO
|
10
|
14.36
|
143.6000
|
|
Material
|
ESPUMADEIRA
|
5
|
20.84
|
104.2000
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
5
|
13.98
|
69.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
