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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130072 - SFA/SC/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130072 - SFA/SC/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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130072 - SFA/SC/MAPA
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CAD/SFA-SC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
|
33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAM...
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Fornecedor
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32.196.811/0001-04 - PINHO CLIMATIZACAO LTDA
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Processo
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21050.005461/2020-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONDICIONADORES DE AR PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA HIGIÊNICO-SANITÁRIA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, MATERIAIS E INSUMOS E ELABORAÇÃO DO PMOC – PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE, PARA AS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DESTA SFA-SC DE CHAPECÓ, CONCÓRDIA E VIDEIRA/SC, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/12/2020
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Vig. Fim
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20/12/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 19.638,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.636,50
|
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Valor Acumulado
|
R$ 39.276,00
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|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/12/2020
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00003/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21050.005461/2020-13
|
21/12/2020
|
20/12/2021
|
19.638,00
|
1
|
19.638,00
|
|
25/10/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO COTRATO ATRAVÉS DE TERMO ADITIVO
|
21/12/2021
|
20/12/2022
|
19.638,00
|
12
|
1.636,50
|
|
16/10/2026
|
00003/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
21/12/2020
|
20/12/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
130072
|
2021NE000205
|
IPOANIMALL - INSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.389,60
|
0,00
|
0,00
|
1.389,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130072
|
2022NE000235
|
FISCMEDD - FISC DE PROD E MEDICAMENTO DE USO VETERINARIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
595,08
|
0,00
|
0,00
|
595,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130072
|
2022NE000236
|
ISPANIMAL - MODERNIZACAO E FORTALECIMENTO DA DEFE - NACIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
534,31
|
0,00
|
0,00
|
534,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130072
|
2020NE800709
|
IPOANIMALL - INSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
231,60
|
231,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130072
|
2021NE000204
|
IPOANIMALL - INSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
590,00
|
0,00
|
0,00
|
590,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
682
|
2021-12-07
|
21050.005461/2020-13
|
2021-12-08
|
231.60
|
|
16657431
|
2021-08-11
|
21050.005461/2020-13
|
2021-08-13
|
590.00
|
|
546
|
2021-08-11
|
21050.005461/2020-13
|
2021-08-13
|
1190.21
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
4
|
647.5
|
2590.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
4
|
200
|
800.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
1
|
750
|
750.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
1
|
290
|
290.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
8
|
167.5
|
1340.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
5
|
231.6
|
1158.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
12
|
527.5
|
6330.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESINSTA
|
10
|
113
|
1130.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
10
|
200
|
2000.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
1
|
250
|
250.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
10
|
100
|
1000.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
10
|
200
|
2000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.217.579-**
|
WILSON GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR
|
Autoridade Competente
|
|
***.568.468-**
|
CARLOS FERNANDO TORRE LARA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
