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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
|
170344 - SRA/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170344 - SRA/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00035/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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170344 - SRA/AC
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Número da Compra
|
00002/2020
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DO AC...
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Mão de Obra
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.140.110/0001-75 - NORTE XPRESS TRANSPORTES SERVICOS LTDA
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Processo
|
11382.100401/2020-90
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ELETRICISTA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA ATENDER A GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DO ACRE.
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
04/01/2021
|
|
Vig. Fim
|
06/01/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 65.913,36
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.492,78
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 480.194,77
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2020
|
00035/2020
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11382.100401/2020-90
|
04/01/2021
|
06/01/2026
|
52.796,04
|
12
|
4.399,67
|
|
14/07/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
Alterar o valor mensal do contrato nº 35/2020, a contar de 04 de janeiro 2021, para R$ 4.545,21 (quatro mil quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos), bem como realizar o pagamento dos valores retroativos de R$ 858,68 (oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos) para cobertura da diferença entre o valor pago e o valor devido no período de janeiro até junho de 2021, após comprovação da empresa quanto ao cumprimento dos novos ajustes.
|
04/01/2021
|
04/01/2022
|
54.542,52
|
12
|
4.545,21
|
|
18/11/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 35/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/01/2022 A 04/01/2023.
|
05/01/2022
|
04/01/2023
|
54.542,52
|
12
|
4.545,21
|
|
16/05/2022
|
00002/2022
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 35/2020, A CONTAR DE 01 DE JANEIRO 2022, PARA R$ 4.766,04 (QUATRO MIL SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS), BEM COMO REALIZAR O PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS DE R$ 883,32 (OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) PARA COBERTURA DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR PAGO E O VALOR DEVIDO NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2022.
|
04/01/2021
|
04/01/2023
|
57.192,48
|
12
|
4.766,04
|
|
28/11/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 35/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/01/2023 A 04/01/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
05/01/2023
|
04/01/2024
|
57.192,48
|
12
|
4.766,04
|
|
28/03/2023
|
00003/2020
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 35/2020, A CONTAR DE 01 DE JANEIRO 2023, PARA R$ 5.086,65 (CINCO MIL OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).
|
04/01/2021
|
04/01/2024
|
61.039,80
|
12
|
5.086,65
|
|
21/12/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 35/2020, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
05/01/2024
|
04/01/2025
|
61.039,80
|
12
|
5.086,65
|
|
23/05/2024
|
00004/2024
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 35/2020, A CONTAR DE 01 DE JANEIRO DE 2024, PARA 5.234,93 (CINCO MIL DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)
|
04/01/2021
|
04/01/2025
|
62.819,16
|
12
|
5.234,93
|
|
23/12/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 35/2020, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
05/01/2025
|
06/01/2026
|
62.819,16
|
12
|
5.234,93
|
|
26/06/2025
|
00005/2025
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 35/2020, A CONTAR DE 01 DE JANEIRO DE 2025, PARA R$ 5.492,78 (CINCO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS)
|
04/01/2021
|
06/01/2026
|
65.913,36
|
12
|
5.492,78
|
|
15/10/2026
|
00035/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
04/01/2021
|
06/01/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170344
|
2023NE000062
|
46200019344 - LOCACAO DE MAO DE OBRA - TERCEIRIZADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
61.039,80
|
0,00
|
1.116,86
|
59.922,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.116,86
|
|
170344
|
2025NE000008
|
46200019344 - LOCACAO DE MAO DE OBRA - TERCEIRIZADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
62.251,50
|
0,00
|
2.246,54
|
60.004,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170344
|
2024NE000026
|
46200019344 - LOCACAO DE MAO DE OBRA - TERCEIRIZADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
62.819,16
|
0,00
|
2.141,06
|
60.678,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170344
|
2022NE000037
|
S6419UNIDES - LOCACAO DE MAO DE OBRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
57.192,48
|
0,00
|
1.048,52
|
56.143,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.048,52
|
|
170344
|
2023NE000013
|
S6419UNIDES - LOCACAO DE MAO DE OBRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170344
|
2021NE000004
|
S6419UNIDES - LOCACAO DE MAO DE OBRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
53.154,92
|
0,00
|
0,00
|
53.154,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170344
|
2026NE000100
|
46200019344 - LOCACAO DE MAO DE OBRA - TERCEIRIZADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
732,37
|
0,00
|
0,00
|
732,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1762
|
2024-09-03
|
11382.100401/2020-90
|
2024-09-04
|
5234.93
|
|
1652
|
2024-06-04
|
11382.100401/2020-90
|
2024-06-06
|
5234.93
|
|
1690
|
2024-07-03
|
11382.100401/2020-90
|
2024-07-03
|
5234.93
|
|
1691
|
2024-07-03
|
11382.100401/2020-90
|
2024-07-03
|
593.12
|
|
1729
|
2024-08-02
|
11382.100401/2020-90
|
2024-08-05
|
5234.93
|
|
1797
|
2024-10-02
|
11382.100401/2020-90
|
2024-10-02
|
5234.93
|
|
1829
|
2024-11-01
|
11382.100401/2020-90
|
2024-11-04
|
5234.93
|
|
1883
|
2024-12-03
|
11382.100401/2020-90
|
2024-12-05
|
5234.93
|
|
1878
|
2024-12-03
|
11382.100401/2020-90
|
2024-12-05
|
5234.93
|
|
1930
|
2025-02-04
|
11382.100401/2020-90
|
2025-02-05
|
5234.93
|
|
1968
|
2025-03-05
|
11382.100401/2020-90
|
2025-03-06
|
5234.93
|
|
2014
|
2025-04-01
|
11382.100401/2020-90
|
2025-04-02
|
5234.93
|
|
2045
|
2025-05-05
|
11382.100401/2020-90
|
2025-05-06
|
5234.93
|
|
2082
|
2025-06-03
|
11382.100401/2020-90
|
2025-06-04
|
5234.93
|
|
2117
|
2025-07-02
|
11382.100401/2020-90
|
2025-07-03
|
5492.78
|
|
2153
|
2025-08-01
|
11382.100401/2020-90
|
2025-08-04
|
1830.92
|
|
2187
|
2025-09-02
|
11382.100401/2020-90
|
2025-09-02
|
5492.78
|
|
2208
|
2025-10-01
|
11382.100401/2020-90
|
2025-10-15
|
5492.78
|
|
2342
|
2025-12-11
|
11382.100401/2020-90
|
2025-12-12
|
5492.78
|
|
2212
|
2025-10-01
|
11382.100401/2020-90
|
2025-10-21
|
1289.25
|
|
2266
|
2025-11-03
|
11382.100401/2020-90
|
2025-11-04
|
5492.78
|
|
2341
|
2025-12-11
|
11382.100401/2020-90
|
2025-12-12
|
5492.78
|
|
2298
|
2025-12-01
|
11382.100401/2020-90
|
2025-12-09
|
5492.78
|
|
59
|
2026-02-20
|
11382.100401/2020-90
|
2026-06-17
|
732.37
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-04-04
|
3051.99
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
1
|
5492.78
|
65913.3600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.688.652-**
|
JOSE GOMES DE OLIVEIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.676.392-**
|
WANDERLEY PERDOME
|
Gestor Substituto
|
|
***.082.002-**
|
PEDRO RAIMUNDO SOARES DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.676.392-**
|
WANDERLEY PERDOME
|
Gestor
|
|
***.082.002-**
|
PEDRO RAIMUNDO SOARES DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
