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Órgão
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26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153063 - UFPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153063 - UFPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE003719
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153063 - UFPA
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Número da Compra
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90018/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.471.301/0001-20 - DISTRIBUIDORA DO NORTE COMERCIO E SERVICO LTDA
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Processo
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23073.082682/2025-79
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Objeto
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EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS E PAPEL PARA ATENDER AOS NÚCLEOS. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÕES 2911 E 2936/2025. PREGÃO 90018/2025.REC. SPO.
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Informações Complementares
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15306305900182025 - UASG Minuta: 153063
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Vig. Início
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01/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 780,31
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 780,31
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2025
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2025NE003719
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003719 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.082682/2025-79
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01/12/2025
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31/12/2025
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780,31
|
1
|
780,31
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153063
|
2025NE003719
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O20RKO60ACN - AGENDA DE COMPRAS - 20RK - POS-GRADUACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
780,31
|
780,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
154
|
2026-02-20
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23073.082682/2025-79
|
2026-03-05
|
780.31
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CAIXA ARQUIVO
|
20
|
3.64
|
72.8000
|
|
Material
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LIVRO PROTOCOLO
|
10
|
7.82
|
78.2000
|
|
Material
|
BLOCO RASCUNHO
|
20
|
1.8
|
36.0000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
10
|
15
|
150.0000
|
|
Material
|
GRAMPO
|
2
|
1.38
|
2.7600
|
|
Material
|
TESOURA
|
25
|
4.5
|
112.5000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
20
|
3.9
|
78.0000
|
|
Material
|
APONTADOR LÁPIS
|
10
|
0.58
|
5.8000
|
|
Material
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BARBANTE ALGODÃO
|
15
|
5.95
|
89.2500
|
|
Material
|
CLIPE
|
10
|
1.77
|
17.7000
|
|
Material
|
COLA
|
10
|
1.33
|
13.3000
|
|
Material
|
ESTILETE
|
50
|
1.38
|
69.0000
|
|
Material
|
EXTRATOR GRAMPO
|
20
|
1.15
|
23.0000
|
|
Material
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LIVRO PROTOCOLO
|
4
|
8
|
32.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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