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Órgão 26250 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Unidade da Prestação do Serviço 154080 - UFRR
Unidade Gestora Origem do Contrato 154080 - UFRR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153079 - UFPR
Número da Compra 90002/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 03.232.670/0001-21 - ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Processo 23129.012141/2025-91
Objeto CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA COMPOSTA POR FIREWALL DE SEGURANÇA E CONECTIVIDADE
Informações Complementares
Vig. Início 03/03/2026
Vig. Fim 03/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 599.416,84
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 599.416,84
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/03/2026 00019/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23129.012141/2025-91 03/03/2026 03/03/2027 599.416,84 1 599.416,84
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154080 2025NE000926 L20RLP0159N - EAGRO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 51.726,87 51.726,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2025NE000927 M20RKN0103N - SEO002 MANUTENCOES PREDIAIS E DE INFRA 2021 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 81.114,97 81.114,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2025NE000928 G20RIB0158N - CAP ACAO RI 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 120.904,87 120.904,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2025NE000929 M20GKN0103N - PROPLAN - 20GK 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 65.199,01 65.199,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154080 2025NE000974 M8282N1508N - EMENDA PARLAMENTAR RP6 ACAO 8282 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 41.325,07 41.325,07 0,00 0,00 41.325,07 0,00 0,00 41.325,07
154080 2025NE000975 M8282N1505N - EMENDA DE BANCADA 71240001 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 239.146,05 239.146,05 0,00 0,00 239.146,05 0,00 13.990,04 225.156,01
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3926 2026-06-23 23129.012141/2025-91 2026-07-03 239146.05
3928 2026-06-23 23129.012141/2025-91 2026-07-03 81114.97
3929 2026-06-23 23129.012141/2025-91 2026-07-03 51726.87
3931 2026-06-23 23129.012141/2025-91 2026-07-03 120904.87
3925 2026-06-23 23129.012141/2025-91 2026-07-03 41325.07
3924 2026-06-23 23129.012141/2025-91 2026-07-03 65199.01
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PONTO DE ACESSO 141 3978.99 561037.5900
Material EQUIPAMENTO WIRELESS 25 1535.17 38379.2500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.779.722-** EDNEY VERAS DOS SANTOS Gestor
***.805.302-** RODRIGO OTAVIO DA SILVA REIS Fiscal Técnico
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Referência 1.26 MB 05/03/2026 18:32:55
Contrato 453.71 KB 05/03/2026 18:32:25
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo