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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200392 - SR/PF/CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200392 - SR/PF/CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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200392 - SR/PF/CE
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Número da Compra
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00014/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.373.325/0001-79 - ARAUJO ABREU ENGENHARIA LTDA
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Processo
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08270.009846/2020-99
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO PREDIAL E CLIMATIZAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS E SOB DEMANDA NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS PERTENCENTES À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/01/2021
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Vig. Fim
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11/01/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 923.632,57
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 76.969,38
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Valor Acumulado
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R$ 918.831,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2020
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00020/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08270.009846/2020-99
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11/01/2021
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11/01/2022
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912.110,13
|
12
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76.009,18
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24/06/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO EM VIRTUDE DA HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA NO MTE SOB O NUMERO CE173/2021, DA CATEGORIA ENVOLVIDA NO AJUSTE. O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 912.110,13 PARA R$923.632,57.
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11/01/2021
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11/01/2022
|
923.632,57
|
12
|
76.969,38
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200392
|
2021NE000046
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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276.253,53
|
0,00
|
43.830,10
|
232.423,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
43.830,10
|
|
200392
|
2021NE000047
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
149.586,93
|
0,00
|
0,00
|
135.211,56
|
2.946,05
|
0,00
|
0,00
|
2.946,05
|
|
200392
|
2021NE000048
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
244.000,00
|
0,00
|
72.137,01
|
157.980,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
72.137,01
|
|
200392
|
2021NE000049
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
250.909,72
|
0,00
|
0,00
|
214.210,26
|
35.814,95
|
0,00
|
0,00
|
35.814,95
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-04-13
|
46181.62
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
5563.51
|
66762.1200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
7209.85
|
86518.2000
|
|
Material
|
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS
|
1
|
20909.1433
|
250909.7196
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
5153.09
|
61837.0800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
11582.2442
|
138986.9304
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
20333.3333
|
243999.9996
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
1
|
6218.21
|
74618.5200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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