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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393010 - SUP.REG. MS - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393003 - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00934/2020
Unidade Realizadora da Compra 393010 - SUP.REG. MS - DNIT
Número da Compra 00458/2020
Modalidade da Compra Regime Diferenciado de Contratações
Amparo Legal CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
Unidades Requisitantes SR-MS/DNIT
Tipo Contrato
Categoria Obras
Subcategoria
Fornecedor 60.332.319/0001-46 - S A PAULISTA DE CONSTRUCOES E COMERCIO
Processo 50619.500216/2017-37
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CONTORNO RODOVIÁRIO NA CIDADE DE TRÊS LAGOAS/MS, INTERLIGANDO A BR-158 A BR-262/MS
Informações Complementares
Vig. Início 05/01/2021
Vig. Fim 04/03/2026
Valor Global R$ 147.999.363,60
Núm. Parcelas 24
Valor Parcela R$ 6.166.640,15
Valor Acumulado R$ 382.331.689,30
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/01/2021 00934/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00943/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50619.500216/2017-37 05/01/2021 26/03/2023 147.999.363,60 24 6.166.640,15
30/01/2023 00001/2023 Termo Aditivo SUBSTITUIÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL E A PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DO CONTRATO POR MAIS 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS 30/01/2023 19/03/2024 147.999.363,60 24 6.166.640,15
11/12/2023 00002/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DO CONTRATO POR MAIS 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS CONSECUTIVOS 11/12/2023 10/09/2025 147.999.363,60 24 6.166.640,15
05/07/2024 00003/2024 Termo Aditivo ABERTURA DO CRITÉRIO DE PAGAMENTO, REFERENTE AO CONTRATO 19.00934/2020-00. 05/07/2024 10/09/2025 147.999.363,60 24 6.166.640,15
10/09/2025 00004/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DO CONTRATO POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS 10/09/2025 09/03/2026 147.999.363,60 24 6.166.640,15
04/03/2026 00005/2026 Termo Aditivo RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ORIGINAL 04/03/2026 04/03/2026 147.999.363,60 24 6.166.640,15
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2024NE001901 MT26200 - BR-262/MS -CONTRUCAO ANEL TRES LAGOAS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 23.468.927,11 6.475.517,37 13.074.427,06 3.918.982,68 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE000694 MT26200 - BR-262/MS -CONTRUCAO ANEL TRES LAGOAS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 10.256.299,00 10.256.299,00 0,00 0,00 10.256.299,00 10.256.299,00 10.256.299,00 0,00
393003 2023NE000695 MT26200 - BR-262/MS -CONTRUCAO ANEL TRES LAGOAS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE002982 MT26200 - BR-262/MS -CONTRUCAO ANEL TRES LAGOAS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE003128 MT26200 - BR-262/MS -CONTRUCAO ANEL TRES LAGOAS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.911.073,00 2.911.073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE001110 MT26200 - BR-262/MS -CONTRUCAO ANEL TRES LAGOAS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 36.305.387,89 0,00 0,00 36.305.387,89 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE001795 MT26200 - BR-262/MS -CONTRUCAO ANEL TRES LAGOAS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 9.200.000,00 0,00 0,00 9.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2021NE001333 MT26200 - BR-262/MS -CONTRUCAO ANEL TRES LAGOAS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 19.720.364,68 2.859.535,39 6.220.364,68 4.908.835,62
393003 2022NE000695 MT26200 - BR-262/MS -CONTRUCAO ANEL TRES LAGOAS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
393003 2022NE001033 MT26200 - BR-262/MS -CONTRUCAO ANEL TRES LAGOAS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 883.324,00 0,00 0,00 0,00 1.766.648,00 883.324,00 883.324,00 0,00
393003 2023NE001011 MT26200 - BR-262/MS -CONTRUCAO ANEL TRES LAGOAS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
9615 2025-01-17 50619.000140/2025-54 2025-01-20 500600.25
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 1 147999363.6 147999363.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva