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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155633 - CAMPUS TIJUCA I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153167 - CPII
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.616.019/0001-46 - PONTOBIT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
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Processo
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23780.000533/2025-13
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS E EM CORES PARA IMAGENS E TEXTOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DIGITAL EM REGIME DE COMODATO, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO POR MEIO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTES PARA O COLÉGIO PEDRO II- CAMPUS TIJUCA I, EM SEU FORMATO ELETRÔNICO. COM INSTALAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, GESTÃO DE ATIVOS E CONTABILIZAÇÃO (BILHETAGEM) DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, COPIADOS E DIGITALIZADOS, ALÉM DE REALIZAÇÃO DE VISITAS TÉCNICAS, QUANDO NECESSÁRIO. A EMPRESA DEVERÁ SOLUCIONAR A IMPRESSÃO, DE FORMA QUE MANTENHA TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO, EXCETO O FORNECIMENTO DO PAPEL. A SOLUÇÃO DEVERÁ CONTEMPLAR TODAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E EM SEUS RESPECTIVOS ANEXOS.
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Informações Complementares
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CONTRATO APENAS REGISTRADO PELA REITORIA PARA O CA...
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Vig. Início
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20/03/2026
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Vig. Fim
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20/03/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 62.325,30
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 1.038,76
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Valor Acumulado
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R$ 62.325,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/03/2026
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00003/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000533/2025-13
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20/03/2026
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20/03/2031
|
62.325,30
|
60
|
1.038,76
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155633
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2026NE000037
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B20RIF01LMN - LOCACAO BENS MOVEIS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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9.249,88
|
3.112,80
|
98,49
|
6.038,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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04915
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2026-07-14
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23780.000309/2026-11
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2026-07-14
|
1005.34
|
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04992
|
2026-08-14
|
23780.000533/2025-13
|
2026-08-18
|
849.63
|
|
05073
|
2026-09-11
|
23780.000464/2026-29
|
2026-09-11
|
1016.51
|
|
5155
|
2026-10-09
|
23780.000460/2026-41
|
2026-10-09
|
1042.24
|
|
04768
|
2026-05-19
|
23780.000218/2026-77
|
2026-05-19
|
966.76
|
|
4697
|
2026-04-14
|
23780.000533/2025-13
|
2026-04-24
|
327.47
|
|
04837
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2026-06-10
|
23780.000258/2026-19
|
2026-06-10
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1022.02
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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19006
|
0.04
|
45614.4000
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
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12670
|
0.0155
|
11783.1000
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
239
|
0.27
|
3871.8000
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|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
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160
|
0.11
|
1056.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.152.277-**
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MARINA RIBEIRO OLIVEIRA
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Gestor Substituto
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***.370.677-**
|
SILVANIA FERREIRA BRANCO
|
Gestor
|
|
***.238.887-**
|
MATHEUS ANDRADE FENTANES
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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