|
Órgão
|
22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
130016 - LFDA-PE/SDA/MAPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
130016 - LFDA-PE/SDA/MAPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000385
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
130016 - LFDA-PE/SDA/MAPA
|
|
Número da Compra
|
90011/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
56.340.616/0001-66 - OGCP COMERCIAL LTDA
|
|
Processo
|
21002.000477/2025-10
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE INSUMOS CONFORME PEDIDO DE FORNECIMENTO Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2025 DO PREGÃO SRP Nº 90011/2025. DOD Nº 27-PE/2025.
ENTREGA EM REMESSA ÚNICA, NO PRAZO DE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DO EMPENHO.
|
|
Informações Complementares
|
13001605900112025 - UASG Minuta: 130016
|
|
Vig. Início
|
30/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 242,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 242,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/12/2025
|
2025NE000385
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000385 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21002.000477/2025-10
|
30/12/2025
|
31/12/2025
|
242,50
|
1
|
242,50
|
|
16/10/2026
|
2025NE000385
|
Termo de Encerramento
|
Saneamento processual conforme consta no processo SEI 21002.000742/2026-32.
|
30/12/2025
|
31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
130016
|
2025NE000385
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
242,50
|
242,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
827
|
2026-01-19
|
21002.000477/2025-10
|
2026-03-12
|
242.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SÍLICA GEL
|
5
|
48.5
|
242.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.246.677-**
|
ADRIANA SOARES LEITE
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
