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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170344 - SRA/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170344 - SRA/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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201060 - DIGEP/AC
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Número da Compra
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00004/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO NO ESTADO DO AC...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.278.459/0001-82 - SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S.A.
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Processo
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11382.100271/2019-51
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE VIGILÂNCIA PATRIMÔNIAL ORGÂNICA 24H PARA A GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIODA ECONOMIA NO ACRE, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2020
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Vig. Fim
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02/03/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 566.991,84
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Núm. Parcelas
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12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 47.249,32
|
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Valor Acumulado
|
R$ 2.317.916,96
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2019
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00001/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11382.100271/2019-51
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01/02/2020
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01/02/2021
|
449.035,44
|
12
|
37.419,62
|
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08/12/2020
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
|
CORRIGIR A PARTIR DE 01.02.2020 PARA R$ 37.419,62 (TRINTA E SETE MIL QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 01/2020, BEM COMO REALIZAR O DESCONTO/DEVOLUÇÃO DE VALORES RETROATIVOS NO TOTAL DE R$ 8.739,80 (OITO MIL SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS), REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR PAGO E O VALOR DEVIDO NO PERÍODO DE FEVEREIRO A NOVEMBRO DE 2020, EM CONFORMIDADE COM A APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CUSTOS APRESENTADA A TÍTULO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO DO CONTRATO.
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01/02/2020
|
31/12/2021
|
411.615,82
|
11
|
37.419,62
|
|
28/01/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR AS CLÁUSULAS QUE DISPÕEM SOBRE ALTERAÇÃO DE CNPJ, PREÇO, VIGÊNCIA, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, GARANTIA, REPACTUAÇÃO/REAJUSTE.
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02/02/2021
|
31/12/2021
|
406.822,46
|
11
|
36.983,86
|
|
11/11/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 01/2020, A CONTAR DE 01 DE MARÇO 2021, PARA R$ 39.169,62 (TRINTA E NOVE MIL CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), BEM COMO REALIZAR O PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS NO TOTAL DE R$ 17.486,96 (DEZESSETE MIL QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), PARA COBERTURA DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR PAGO E O VALOR DEVIDO NO PERÍODO DE MARÇO ATÉ OUTUBRO DE 2021.
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01/02/2020
|
31/12/2021
|
430.865,60
|
11
|
39.169,60
|
|
14/12/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022.
|
01/01/2022
|
31/12/2022
|
470.035,20
|
12
|
39.169,60
|
|
23/06/2022
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00003/2022
|
Termo de Apostilamento
|
Alterar o valor mensal do contrato nº 01/2020, a contar de 01 de março 2022, para R$ 42.910,62 (quarenta e dois mil novecentos e dez reais e sessenta e dois centavos), bem como realizar o pagamento dos valores retroativos no total de R$ 11.223,00 (onze mil duzentos e vinte e três reais), para cobertura da diferença entre o valor pago e o valor devido no período de março a maio de 2022, após comprovação da empresa quanto ao cumprimento dos novos ajustes, estando ainda condicionados a verificação da necessidade de compensação de valores em decorrência da redução da tarifa de vale transporte.
|
01/02/2020
|
31/12/2022
|
514.927,44
|
12
|
42.910,62
|
|
05/12/2022
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/01/2023
|
31/12/2023
|
514.927,44
|
12
|
42.910,62
|
|
28/07/2023
|
00005/2023
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 01/2020, A CONTAR DE 01 DE MARÇO 2023, PARA R$ 45.278,48 (QUARENTA E CINCO MIL DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).
|
01/02/2020
|
31/12/2023
|
543.341,76
|
12
|
45.278,48
|
|
11/12/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/01/2024
|
31/12/2024
|
543.341,76
|
12
|
45.278,48
|
|
15/05/2024
|
00006/2024
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO , A CONTAR DE 01 DE MARÇO DE 2024, PARA R$ 47.249,32 (QUARENTA E SETE MIL DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)
|
01/02/2020
|
31/12/2024
|
566.991,84
|
12
|
47.249,32
|
|
26/12/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, POR 60 (SESSENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/01/2025 A 02/03/2025, NOS TERMOS DO § 4º, DO ARTIGO 57, DA LEI 8.666/93.
|
01/01/2025
|
02/03/2025
|
566.991,84
|
12
|
47.249,32
|
|
15/10/2026
|
00001/2020
|
Termo de Encerramento
|
|
01/02/2020
|
02/03/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170344
|
2023NE000054
|
46200008344 - VIGILANCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
536.909,24
|
0,00
|
9.930,16
|
526.979,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9.930,16
|
|
170344
|
2023NE000009
|
S6408UNIDES - VIGILANCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170344
|
2022NE000044
|
S6408UNIDES - VIGILANCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
503.685,84
|
0,00
|
9.409,22
|
494.276,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9.409,22
|
|
170344
|
2025NE000001
|
46200008344 - VIGILANCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
94.215,84
|
0,00
|
0,00
|
94.215,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170344
|
2024NE000024
|
46200008344 - VIGILANCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
561.353,36
|
0,00
|
19.267,14
|
542.086,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
201060
|
2020NE800065
|
S6408UNIDES - VIGILANCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170344
|
2020NE800003
|
S6408UNIDES - VIGILANCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
300.918,67
|
224.331,47
|
0,00
|
76.587,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170344
|
2021NE000010
|
S6408UNIDES - VIGILANCIA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
461.203,33
|
0,00
|
0,00
|
461.203,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3875
|
2024-12-04
|
11382.100271/2019-51
|
2024-12-09
|
47107.92
|
|
3548
|
2024-06-03
|
11382.100271/2019-51
|
2024-06-07
|
3941.68
|
|
3551
|
2024-06-03
|
11382.100271/2019-51
|
2024-06-07
|
47107.92
|
|
3613
|
2024-07-01
|
11382.100271/2019-51
|
2024-07-09
|
47107.92
|
|
3655
|
2024-08-01
|
11382.100271/2019-51
|
2024-08-12
|
47107.92
|
|
3703
|
2024-09-02
|
11382.100271/2019-51
|
2024-09-09
|
47107.92
|
|
3756
|
2024-10-02
|
11382.100271/2019-51
|
2024-11-05
|
47107.92
|
|
3804
|
2024-11-04
|
11382.100271/2019-51
|
2024-11-05
|
47107.92
|
|
3851
|
2024-12-02
|
11382.100271/2019-51
|
2024-12-09
|
47107.92
|
|
3964
|
2025-02-11
|
11382.100271/2019-51
|
2025-02-11
|
47107.92
|
|
3985
|
2025-03-11
|
11382.100271/2019-51
|
2025-03-11
|
47107.92
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-03-31
|
27167.08
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS NOTURNAS - SÁBADO / DOMINGO / FERIADOS
|
2
|
12744.98
|
305879.5200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - SÁBADO / DOMINGO / FERIADOS
|
2
|
10879.68
|
261112.3200
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.030.487-**
|
MARCELO ARAÚJO RIVAS
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.676.392-**
|
WANDERLEY PERDOME
|
Gestor
|
|
***.992.102-**
|
SENDER SIL MELO SATURNILHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.082.002-**
|
PEDRO RAIMUNDO SOARES DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.676.392-**
|
WANDERLEY PERDOME
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
