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Órgão
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26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153036 - UFVJM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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153036 - UFVJM
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Número da Compra
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00003/2018
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Diretoria de Infraestrutura
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS
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Fornecedor
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18.207.297/0001-26 - G.S. CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23086.009079/2019-55
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Objeto
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INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA, BEM COMO TUDO RELATIVO A IMPLANTAÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICOS PARA APROVEITAMENTO DA ENERGIA SOLAR PARA ATENDER OS CAMPIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI - UFVJM, LOCALIZADOS EM JANAÚBA-MG E UNAÍ-MG.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2020
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Vig. Fim
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01/02/2023
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 1.787.098,86
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 297.849,81
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Valor Acumulado
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R$ 5.361.296,58
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/06/2020
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00007/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.009079/2019-55
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01/07/2020
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01/07/2021
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1.478.852,24
|
6
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246.475,37
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28/12/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL EM R$ 64.182,19 (SESSENTA E QUATRO MIL CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) , PASSANDO O VALOR CONTRATUAL PARA R$ 1.543.034,43 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) , EM VIRTUDE DA APLICAÇÃO AO CONTRATO DO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO - M (INCC), ACUMULADO PARA O PERÍODO ENTRE 28/03/2019 E MARÇO 28/03/2020. REVISAR O VALOR CONTRATUAL EM R$ 244.064,43 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) , PASSANDO O VALOR CONTRATUAL PARA R$ 1.787.098,86 (UM MILHÃO, SETECENTOS E OITENTA E SETE MIL NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), EM VIRTUDE DA VARIAÇÃO CAMBIAL DO DÓLAR DECORRENTE DOS EFEITOS DA PANDEMIA DA COVID -19.
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01/07/2020
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01/07/2021
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1.787.098,86
|
6
|
297.849,81
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21/05/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 007/2020 FICA PRORROGADO POR MAIS 7 (SETE) MESES, PELO PERÍODO DE 01/07/2021 A 01/02/2022 E O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 007/2020 FICA PRORROGADO POR MAIS 4 (QUATRO) MESES, PELO PERÍODO DE 01/05/2021 A 01/09/2021, CUJAS ETAPAS OBSERVARÃO O DISPOSTO NO NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
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01/07/2021
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01/02/2022
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1.787.098,86
|
6
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297.849,81
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24/01/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 007/2020, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PELO PERÍODO DE 01/02/2022 A 01/02/2023 E PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO, POR MAIS 7 (SETE) MESES, PELO PERÍODO DE 01/02/2022 A 01/09/2022.
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01/02/2022
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01/02/2023
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1.787.098,86
|
6
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297.849,81
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
219 - UNAÍ
|
2021-05-24
|
23086.006636/2020-10
|
2021-05-21
|
662094.27
|
|
220 - JANAÚBA
|
2021-05-24
|
23086.006636/2020-10
|
2021-05-21
|
662094.27
|
|
280 - JANAÚBA
|
2021-09-21
|
23086.006636/2020-10
|
2021-09-27
|
157945.57
|
|
281 - UNAÍ
|
2021-09-22
|
23086.006636/2020-10
|
2021-09-27
|
150661.33
|
|
Nº 338 - UNAÍ
|
2022-12-05
|
23086.009079/2019-55
|
2022-12-13
|
0.00
|
|
Nº 339 - JANAÚBA
|
2022-12-05
|
23086.009079/2019-55
|
2022-12-13
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-05-02
|
53612.97
|
|
Seguro Garantia
|
2023-05-02
|
53612.97
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ENERGIA FOTOVOLTÁICA
|
1
|
1787098.86
|
1787098.8600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.579.286-**
|
ANNA KAROLINA CRUZ DUARTE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.435.226-**
|
JOÃO BATISTA ALVES ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.795.176-**
|
MARCIANO DE SOUZA LEITE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.467.606-**
|
FRANCISCO TIAGO CARVALHO SILVA
|
Gestor
|
|
***.407.706-**
|
JENIFFER DE OLIVEIRA FREITAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.944.285-**
|
IVANETE CARVALHO DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.573.066-**
|
TEREZINHA MARTINS DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.248.538-**
|
JÁDER FERNANDO DIAS BREDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.557.548-**
|
THIAGO FRANCHI PEREIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.333.756-**
|
CLÉA CUNHA PERES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.691.116-**
|
ANÚBIA ALESSANDRA DE BARROS SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.687.506-**
|
EVERALDO EVANGELISTA BOTELHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.116.626-**
|
JULIANO APARECIDO DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.046.316-**
|
KENNIA CHRISTINA PORTO BARBOSA ANDRADE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.789.086-**
|
OTÁVIO GABRIEL SILVA SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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