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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158586 - IFSP REGISTRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158586 - IFSP REGISTRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000018
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158586 - IFSP REGISTRO
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Número da Compra
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00061/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.487.503/0001-08 - H & H TURISMO E TRANSPORTE CONTINUO E EVENTUAL LTDA
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Processo
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23436.000234.2026-80
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE FRETAMENTO EVENTUAL PARA TRANSPORTE DE ALUNOS E SERVIDORES PARA A FEIRA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS E ENGENHARIA (FEBRACE) - CONTRATAÇÃO DIRETA 61/2026 - CONFORME AUTORIZAÇÃO N.º 2/2026 - CLT-RGT/DAA-RGT/DRG/RGT/IFSP - PROCESSO: 23436.000234.2026-80 - CAMPUS REGISTRO. SETOR DEMANDANTE: DAA-RGT - CONFORME ART. 75, INCISO II, LEI 14.133/2021.
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Informações Complementares
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15858606000612026 - UASG Minuta: 158586
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Vig. Início
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16/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.600,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/03/2026
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2026NE000018
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23436.000234.2026-80
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16/03/2026
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31/12/2026
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9.600,00
|
1
|
9.600,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158586
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2026NE000018
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L0000P01SMN - SERVICOS TERCEIRIZADOS S/ DEDICACAO EXCLUSIVA
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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9.600,00
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0,00
|
0,00
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9.600,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.000.902
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2026-03-17
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23436.000234/2026-80
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2026-03-26
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9600.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FRETAMENTO
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2
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4800
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9600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.414.848-**
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ROGERIO HARUO WATANABE
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Gestor Substituto
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***.664.850-**
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LETICIA ROSA MARQUES
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Gestor
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***.997.138-**
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JOSE OTAVIO GENGO JUNIOR
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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