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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155902 - EBSERH CHC-UFPR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155902 - EBSERH CHC-UFPR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155902 - EBSERH CHC-UFPR
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Número da Compra
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90011/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Setor de Hotelaria Hospitalar - STHH/DLIH/GAD/CHC-...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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64.112.428/0001-09 - VIVA SERVICOS LTDA
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Processo
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23759.026576/2025-04
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO/DESCONTAMINAÇÃO DE SUPERFÍCIES, COM A DISPONIBILIZAÇÃO EM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, PRODUTOS SANEANTES, MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DO CHC/UFPR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/04/2026
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Vig. Fim
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12/04/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 40.849.379,17
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.404.114,93
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Valor Acumulado
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R$ 40.849.379,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/03/2026
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00027/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23759.026576/2025-04
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12/04/2026
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12/04/2028
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40.849.379,17
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12
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3.404.114,93
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155902
|
2026NE000991
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UBM6B000000 - UBM6B000000
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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3.771.725,30
|
0,00
|
0,00
|
3.771.725,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155902
|
2026NE002446
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UBM6B000000 - UBM6B000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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6.653.989,41
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2.692.739,02
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156.661,34
|
3.804.589,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
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24
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1702057.4654
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40849379.1696
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.977.345-**
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ACSA RODRIGUES GUIMARÃES
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Fiscal Administrativo
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***.779.809-**
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LÍDIA LIMA
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Gestor
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***.483.729-**
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JULIANE MENDES DE OLIVEIRA
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Gestor Substituto
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|
***.483.729-**
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JULIANE MENDES DE OLIVEIRA
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Fiscal Técnico
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***.079.109-**
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ROSELENE APARECIDA DA SILVA
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Fiscal Técnico
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***.710.535-**
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SARA MOREIRA SANTOS
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Fiscal Técnico
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***.177.799-**
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LUANA DE ANDRADE VELOSO
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Fiscal Técnico Substituto
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|
***.187.199-**
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JULIANA DA CUNHA BRIZIDA
|
Fiscal Administrativo
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|
***.526.609-**
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ELIANE CESAR
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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