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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110402 - ESG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110402 - ESG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000011
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110402 - ESG
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Número da Compra
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90120/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.779.843/0001-99 - SAMY CAPIXABA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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60631.001100/2024-34
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Objeto
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REQUISICAO N° 1/SAPROV - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRAZO DE ENTREGA: 5 DIAS * APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90120/2025 - INFO: SV APROV - 3545-9949 PGCO: 26/A/ODC/DINT/RANCHO/ATV-A.2.001
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Informações Complementares
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11040205901202025 - UASG Minuta: 110402
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Vig. Início
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28/01/2026
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Vig. Fim
|
31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 158.686,84
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 158.686,84
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|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/01/2026
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2026NE000011
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.001100/2024-34
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28/01/2026
|
31/12/2026
|
158.686,84
|
1
|
158.686,84
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110402
|
2026NE000011
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
158.686,84
|
131.712,00
|
0,00
|
26.974,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
255
|
2026-04-14
|
60631.001100/2024-34
|
2026-04-23
|
2084.00
|
|
254
|
2026-04-13
|
60631.001100/2024-34
|
2026-04-23
|
1840.34
|
|
257
|
2026-04-16
|
60631.001100/2024-34
|
2026-04-23
|
2540.00
|
|
258
|
2026-04-17
|
60631.001100/2024-34
|
2026-04-17
|
2450.00
|
|
256
|
2026-04-15
|
60631.001100/2024-34
|
2026-04-23
|
2587.50
|
|
261
|
2026-04-22
|
60631.001100/2024-34
|
2026-04-29
|
2400.00
|
|
260
|
2026-04-22
|
60631.001100/2024-34
|
2026-04-22
|
3530.70
|
|
263
|
2026-04-27
|
60631.001100/2024-34
|
2026-04-29
|
3256.00
|
|
262
|
2026-04-27
|
60631.001100/2024-34
|
2026-04-29
|
3500.00
|
|
259
|
2026-04-20
|
60631.001100/2024-34
|
2026-04-29
|
2786.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1
|
0.34
|
0.3400
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
300
|
18.4
|
5520.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
500
|
20
|
10000.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
100
|
2.39
|
239.0000
|
|
Material
|
SALAME, ITALIANO, PEÇA INTEIRA, RESFRIADO
|
300
|
59.7
|
17910.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
500
|
23.9
|
11950.0000
|
|
Material
|
BOMBOM
|
1000
|
35
|
35000.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
2250
|
32.78
|
73755.0000
|
|
Material
|
MISTURA ALIMENTÍCIA
|
1250
|
3.45
|
4312.5000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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