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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158466 - IFPE/CAMPUS BARREIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158466 - IFPE/CAMPUS BARREIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000169
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158465 - IFPE/CAMPUS VITORIA
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.441.900/0001-78 - R G DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23300.010524/2025-69
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Objeto
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ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ATRAVES DO PREGAO SRP
N° 90002/2025, GERENCIADO POR ESTE IFPE CAMPUS BARREIROS (UASG POLO 158465),
SOLICITADO PELO DAP NO OFICIO N°180/2025. PROCESSO N° 23300.010524/2025-69.
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Informações Complementares
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15846505900022024 - UASG Minuta: 158466
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.348,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.348,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE000169
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23300.010524/2025-69
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02/12/2025
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31/12/2025
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9.348,00
|
1
|
9.348,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158466
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2025NE000169
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JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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8.697,00
|
8.697,00
|
0,00
|
0,00
|
9.348,00
|
0,00
|
0,00
|
9.348,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2487
|
2026-03-12
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23300.005517/2026-37
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2026-03-18
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651.00
|
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2463
|
2026-03-09
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23300.011808/2026-27
|
2026-04-22
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8697.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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AÇÚCAR
|
496
|
3.7
|
1835.2000
|
|
Material
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GORDURA VEGETAL
|
100
|
6.7
|
670.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
100
|
8.8
|
880.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
654
|
1.5
|
981.0000
|
|
Material
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VINAGRE
|
280
|
1.22
|
341.6000
|
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
|
200
|
5.41
|
1082.0000
|
|
Material
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BISCOITO
|
370
|
0.81
|
299.7000
|
|
Material
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EXTRATO DE TOMATE, CONCENTRADO, EM CREME
|
100
|
6.51
|
651.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
66
|
4.5
|
297.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
280
|
1.66
|
464.8000
|
|
Material
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FEIJÃO RAJADO
|
100
|
6.92
|
692.0000
|
|
Material
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LEGUMINOSA
|
93
|
6.2
|
576.6000
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|
Material
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MACARRÃO
|
199
|
2.9
|
577.1000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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