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Órgão
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26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153036 - UFVJM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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153036 - UFVJM
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Número da Compra
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00038/2016
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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POSTAIS
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Fornecedor
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34.028.316/0015-09 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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23086.000184/2016-86
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/02/2016
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Vig. Fim
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14/02/2021
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
|
R$ 80.005,04
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 80.005,04
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|
Valor Acumulado
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R$ 384.472,05
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/02/2016
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00006/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.000184/2016-86
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15/02/2016
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15/02/2017
|
151.123,98
|
1
|
151.123,98
|
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17/02/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES.
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15/02/2017
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15/02/2018
|
80.005,04
|
1
|
80.005,04
|
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18/07/2017
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00002/2018
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Termo Aditivo
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ACRESCENTAR SUBITEM 2.3. NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
INCLUIR O SERVIÇO DE ENCOMENDAS NACIONAIS POR MEIO DO ANEXO CORRESPONDENTE.
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15/02/2016
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15/02/2021
|
80.005,04
|
1
|
80.005,04
|
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09/02/2018
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00003/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O CONTRATO POR DOZE MESES A PARTIR DE 15/02/2018
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15/02/2016
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15/02/2021
|
80.005,04
|
12
|
6.667,09
|
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13/02/2019
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00004/2019
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES.
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15/02/2019
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15/02/2020
|
151.123,98
|
1
|
151.123,98
|
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14/02/2020
|
00006/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES.
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15/02/2016
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15/02/2021
|
80.005,04
|
1
|
80.005,04
|
|
14/02/2021
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00006/2016
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Termo de Rescisão
|
RESCISÃO DO CONTRATO POR ENCERRAMENTO NORMAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
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15/02/2016
|
14/02/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1295317
|
2021-01-13
|
23086.008277/2019-00
|
2021-01-21
|
637.60
|
|
1295235
|
2021-01-13
|
23086.008277/2019-00
|
2021-01-21
|
238.20
|
|
1295333
|
2021-01-13
|
23086.008277/2019-00
|
2021-01-21
|
1256.46
|
|
1318145
|
2021-02-05
|
23086.003130/2015-91
|
2021-02-18
|
551.71
|
|
1318227
|
2021-02-05
|
23086.003130/2015-91
|
2021-02-18
|
21.50
|
|
1318395
|
2021-02-05
|
23086.003130/2015-91
|
2021-02-18
|
301.92
|
|
1319046
|
0021-02-05
|
23086.003130/2015-91
|
2021-02-18
|
745.96
|
|
1332889
|
2021-03-23
|
23086.003130/2015-91
|
2021-03-23
|
10.01
|
|
1339114
|
2021-03-23
|
23086.003130/2015-91
|
2021-03-23
|
125.60
|
|
1325697
|
2021-04-09
|
23086.003130/2015-91
|
2021-04-13
|
0.40
|
|
1325716
|
2021-04-09
|
23086.003130/2015-91
|
2021-04-13
|
0.39
|
|
1332905
|
2021-04-09
|
23086.003130/2015-91
|
2021-04-13
|
5.49
|
|
1339333
|
2021-04-09
|
23086.003130/2015-91
|
2021-04-13
|
101.55
|
|
1332870
|
2021-04-09
|
23086.003130/2015-91
|
2021-04-13
|
0.39
|
|
1325992
|
2021-04-09
|
23086.003130/2015-91
|
2021-04-13
|
0.37
|
|
1337891
|
2021-04-09
|
23086.003130/2015-91
|
2021-04-13
|
705.98
|
|
1332929
|
2021-04-09
|
23086.003130/2015-91
|
2021-04-13
|
13.55
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
|
0.5294
|
151123.98
|
80005.0350
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.579.286-**
|
ANNA KAROLINA CRUZ DUARTE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.435.226-**
|
JOÃO BATISTA ALVES ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.789.086-**
|
OTÁVIO GABRIEL SILVA SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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