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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170344 - SRA/AC
Unidade Gestora Origem do Contrato 400060 - SRTB/AC-MTE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2019
Unidade Realizadora da Compra 400060 - SRTB/AC-MTE
Número da Compra 00015/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 46200.000685/2018-76
Objeto SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM A FROTA DA SRTB/AC.
Informações Complementares
Vig. Início 10/04/2019
Vig. Fim 11/04/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 154.783,75
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 154.783,75
Valor Acumulado R$ 2.477.868,49
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/04/2019 00004/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 46200.000685/2018-76 10/04/2019 10/04/2020 156.112,24 1 156.112,24
12/02/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVONº 04/2019 E ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DO PREÇO. 10/04/2020 10/04/2021 154.783,75 1 154.783,75
18/03/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2019. 10/04/2021 10/04/2022 154.783,75 1 154.783,75
10/02/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/04/2022 A 10/04/2023. 11/04/2022 10/04/2023 154.783,75 1 154.783,75
17/02/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 11/04/2023 A 10/04/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/1993. 11/04/2023 11/04/2024 154.783,75 1 154.783,75
15/10/2026 00004/2019 Termo de Encerramento O fim do contrato se deu em razão do fim da vigência contratual, conforme o terceiro termo aditivo ao contrato, encerrando-se assim na data de 11/04/2024. 10/04/2019 11/04/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170344 2021NE000136 25824AMBIEN - INSPECAO DOS AMBIENTES DE TRABALHO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170344 2021NE000137 25824AMBIEN - INSPECAO DOS AMBIENTES DE TRABALHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 516,00 0,00 0,00 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170344 2021NE000138 25824CAMPO - FISC. TRABALHO NO CAMPO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 369,26 0,00 0,00 369,26 0,00 0,00 0,00 0,00
170344 2021NE000139 25824CAMPO - FISC. TRABALHO NO CAMPO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170344 2022NE000055 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.440,00 0,00 0,00 0,00 7.440,00 0,00 0,00 5.149,85
170344 2022NE000056 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 37.806,72 0,00 0,00 952,18 36.854,54 0,00 0,00 23.882,79
170344 2022NE000057 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 247,82 0,00 0,00 0,00 247,82 0,00 0,00 0,00
170344 2023NE000089 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170344 2023NE000088 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170344 2023NE000090 S6415SRA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170344 2023NE000267 25824OBRIGA - FISC. OBRIGACOES TRABALHISTGAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170344 2024NE000055 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170344 2024NE000057 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
201060 2020NE800025 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
201060 2020NE800026 S6415SRA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
201060 2020NE800027 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
201060 2019NE800462 94815430202 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
201060 2019NE800463 94815430215 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
201060 2019NE800464 94815430201 - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170344 2020NE800024 S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170344 2021NE000140 25824AMBIEN - INSPECAO DOS AMBIENTES DE TRABALHO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 483,32 0,00 0,00 483,32 0,00 0,00 0,00 0,00
170344 2021NE000254 S6402SRA - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 240,00
170344 2022NE000070 25824ACIDEN - ANALISE DE ACIDENTES NO TRABALHO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 549,98 0,00 0,00 549,98 0,00 0,00 0,00 0,00
170344 2022NE000071 25824AMBIEN - INSPECAO DOS AMBIENTES DE TRABALHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170344 2022NE000072 25824ACIDEN - ANALISE DE ACIDENTES NO TRABALHO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14,32 0,00 0,00 14,32 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS 72.531 52.43 3802.8003
Material COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS 275 320.69 88189.7500
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 486 129.2 62791.2000
Prepostos
CPF Nome
***.737.018-** PATRICIA LIMA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.676.392-** WANDERLEY PERDOME Gestor
***.992.102-** SENDER SIL MELO SATURNILHO Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
RELATÓRIO FINAL DO CONTRATO nº 00004/2019 44.98 KB 30/10/2024 12:57:07
EDITAL - PREGAO ELETRONICO Nº 15/2018 4.29 MB 25/09/2024 13:51:29
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo