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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001462
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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90023/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.568.001/0001-01 - EVEN COMERCIAL LTDA
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Processo
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23205.035452/2025-78
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Objeto
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(2025RM002827)- PR: 90023/2025 PLANO DE ACAO: CCH 004 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS LABORATORIOS DO CAMPUS CHAPECO. PROCESSO LICITACAO 23205.020265/2025-90. SOLICITANTE: CHAPECO (1041-CCH). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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15851705900232025 - UASG Minuta: 158517
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Vig. Início
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21/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.266,01
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.266,01
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2025
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2025NE001462
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001462 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.035452/2025-78
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21/11/2025
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31/12/2025
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9.266,01
|
1
|
9.266,01
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
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2025NE001462
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MH004N0100N - CCH004 MATERIAIS DE CONSUMO LABORATORIOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.266,01
|
9.266,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3241
|
2026-03-06
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23205.035452/2025-78
|
2026-03-19
|
9266.01
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CAIXA LABORATÓRIO
|
100
|
8.21
|
821.0000
|
|
Material
|
TUBO LABORATÓRIO
|
46
|
41.98
|
1931.0800
|
|
Material
|
MICROTUBO
|
2
|
246
|
492.0000
|
|
Material
|
MICROTUBO
|
13
|
75.29
|
978.7700
|
|
Material
|
MICROTUBO
|
9
|
60.28
|
542.5200
|
|
Material
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PONTEIRA LABORATÓRIO
|
12
|
36
|
432.0000
|
|
Material
|
PONTEIRA LABORATÓRIO
|
12
|
23.09
|
277.0800
|
|
Material
|
PONTEIRA LABORATÓRIO
|
46
|
16.98
|
781.0800
|
|
Material
|
PONTEIRA LABORATÓRIO
|
27
|
25.74
|
694.9800
|
|
Material
|
TUBO LABORATÓRIO
|
55
|
26.12
|
1436.6000
|
|
Material
|
TUBO LABORATÓRIO
|
22
|
39.95
|
878.9000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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