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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00052/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Número da Compra
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90259/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
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Processo
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50610.000470/2025-00
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO RODOVIÁRIA NA RODOVIA BR-470/RS, SEGMENTO DO KM 88,40 AO KM 151,50, COM EXTENSÃO TOTAL DE 63,10 KM POR MEIO DO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO (P.A.T.O.), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/03/2026
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Vig. Fim
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18/09/2029
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Valor Global
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R$ 57.901.717,68
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 57.901.717,68
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Valor Acumulado
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R$ 2.431.093.454,88
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/03/2026
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00052/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.000470/2025-00
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24/03/2026
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18/09/2029
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57.123.030,00
|
1
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57.123.030,00
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27/04/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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1ª APOSTILA DE INCLUSÃO DE PARCELA DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, DO CONTRATO Nº 10 00052/2026. O VALOR DO CONTRATO (PI+R+AJ) PASSA A SER DE R$ 57.901.717,68 (CINQUENTA E SETE MILHÕES, NOVECENTOS E UM MIL, SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) EM DECORRÊNCIA DE ACRÉSCIMO DA PARCELA DE REAJUSTAMENTO NO VALOR DE R$ 778.687,68 (SETECENTOS E SETENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), SENDO QUE O VALOR A PREÇOS INICIAIS PERMANECE INALTERADO.
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24/03/2026
|
18/09/2029
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57.901.717,68
|
1
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57.901.717,68
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2026NE001864
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.500.000,00
|
0,00
|
12.698,24
|
1.487.301,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000565
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
499.826,51
|
0,00
|
0,00
|
499.826,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002491
|
MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.600.000,00
|
1.094.289,24
|
500.008,28
|
5.702,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5692
|
2026-07-09
|
50610.004474/2026-68
|
2026-07-27
|
34940.77
|
|
5693
|
2026-07-09
|
50610.004474/2026-68
|
2026-07-27
|
232610.12
|
|
5694
|
2026-07-09
|
50610.004474/2026-68
|
2026-07-27
|
169260.54
|
|
5695
|
2026-07-09
|
50610.004474/2026-68
|
2026-07-27
|
81597.57
|
|
5190
|
2026-06-17
|
50610.003970/2026-02
|
2026-07-02
|
48213.43
|
|
5191
|
2026-06-17
|
50610.003970/2026-02
|
2026-07-02
|
320969.84
|
|
5192
|
2026-06-17
|
50610.003970/2026-02
|
2026-07-02
|
233556.17
|
|
5193
|
2026-06-17
|
50610.003970/2026-02
|
2026-07-02
|
112593.39
|
|
4122
|
2026-05-07
|
50610.002759/2026-64
|
2026-06-01
|
17522.72
|
|
4123
|
2026-05-07
|
50610.002759/2026-64
|
2026-06-01
|
116653.51
|
|
4124
|
2026-05-07
|
50610.002759/2026-64
|
2026-06-01
|
84883.82
|
|
4125
|
2026-05-07
|
50610.002759/2026-64
|
2026-06-01
|
40921.02
|
|
4126
|
2026-05-07
|
50610.002902/2026-18
|
2026-06-09
|
68196.29
|
|
4128
|
2026-05-07
|
50610.002902/2026-18
|
2026-06-09
|
330357.39
|
|
4127
|
2026-05-07
|
50610.002902/2026-18
|
2026-06-09
|
454001.11
|
|
4129
|
2026-05-07
|
50610.002902/2026-18
|
2026-06-09
|
159259.58
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
57901717.68
|
57901717.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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