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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00120/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Número da Compra
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90451/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.569.802/0001-24 - CONSTRUTORA LOSANGO LTDA
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Processo
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50606.000019/2025-71
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA BR-474/MG, TRECHO: ENTR BR-259 (AIMORÉS) - ENTR BR-116 (CARATINGA); SUBTRECHO: ENTR MG-111(IPANEMA) – ENTR BR-116 (CARATINGA); SEGMENTO: KM 89,4 AO KM 160,5; EXTENSÃO TOTAL: 71,10 KM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/03/2026
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Vig. Fim
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26/08/2028
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Valor Global
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R$ 27.337.901,89
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 27.337.901,89
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Valor Acumulado
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R$ 328.054.822,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/03/2026
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00120/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00120/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.000019/2025-71
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26/03/2026
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26/08/2028
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26.219.388,17
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1
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26.219.388,17
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11/06/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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NOVA PREVISÃO DE REAJUSTAMENTO NO VALOR DE R$ 1.118.513,72 (UM MILHÃO, CENTO E DEZOITO MIL QUINHENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) CONFORME CÁLCULO EFETUADO PELO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS – SIAC DO DNIT.
O VALOR TOTAL DO CONTRATO (PI) PASSA DE R$ 26.219.388,17 (VINTE E SEIS MILHÕES, DUZENTOS E DEZENOVE MIL TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) PARA (PI+R) R$ 27.337.901,89 (VINTE E SETE MILHÕES, TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL NOVECENTOS E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), DEVIDO AO REAJUSTAMENTO.
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26/03/2026
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26/08/2028
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27.337.901,89
|
1
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27.337.901,89
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
|
2026NE001579
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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1.049.824,30
|
921.858,85
|
5.017,54
|
122.947,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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393003
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2026NE002171
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MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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4.100.000,00
|
4.100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
242
|
2026-07-08
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50606.003657/2026-25
|
2026-07-13
|
26434.37
|
|
243
|
2026-07-08
|
50606.003657/2026-25
|
2026-07-13
|
40929.53
|
|
244
|
2026-07-08
|
50606.003657/2026-25
|
2026-07-13
|
5969.61
|
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245
|
2026-07-08
|
50606.003657/2026-25
|
2026-07-13
|
12436.68
|
|
239
|
2026-07-02
|
50606.003196/2026-91
|
2026-07-06
|
9187.92
|
|
240
|
2026-07-02
|
50606.003196/2026-91
|
2026-07-06
|
27551.34
|
|
225
|
2026-06-15
|
50606.002700/2026-35
|
2026-06-17
|
5456.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO / RESTAURAÇÃO DE RODOVIA
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1
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27337901.89
|
27337901.8900
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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