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Órgão
|
32396 - AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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323102 - ANM-DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323102 - ANM-DF
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00003/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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323102 - ANM-DF
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Número da Compra
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00009/2020
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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SDI
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
|
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
07.789.113/0001-67 - LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
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Processo
|
48051.000093/2020-55
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PROGRAMAÇÃO EM CENTRAL TELEFÔNICA IP/TDM OMNIPCX ENTERPRISE, SEUS PERIFÉRICOS E SOFTWARES, INCLUSO PEÇAS DE REPOSIÇÃO.
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Informações Complementares
|
PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, A ANM PAGARÁ...
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Vig. Início
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05/01/2021
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|
Vig. Fim
|
05/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 144.806,16
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.067,18
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 853.368,03
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/01/2021
|
00003/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48051.000093/2020-55
|
05/01/2021
|
05/01/2022
|
126.000,00
|
12
|
10.500,00
|
|
14/12/2021
|
00027/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2021, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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05/01/2022
|
05/01/2023
|
126.000,00
|
12
|
10.500,00
|
|
19/04/2022
|
00014/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE PROMOVER O REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS DO CT 03/2021
|
05/01/2021
|
05/01/2023
|
133.232,40
|
12
|
11.102,70
|
|
12/12/2022
|
00092/2022
|
Termo Aditivo
|
TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2021, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
05/01/2023
|
05/01/2024
|
133.232,40
|
12
|
11.102,70
|
|
07/04/2023
|
00015/2023
|
Termo de Apostilamento
|
PROMOVER O REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS PASSANDO O VALOR ANUAL PARA R$ 143.766,24 (CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), CORRIGIDO PELO ÍNDICE ICTI DE 7.43%.
|
05/01/2021
|
05/01/2024
|
143.131,56
|
12
|
11.927,63
|
|
12/12/2023
|
00131/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2021, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 05 DE JANEIRO DE 2024, PASSANDO A TER VIGÊNCIA ATÉ 05 DE JANEIRO DE 2025.
|
05/01/2024
|
05/01/2025
|
143.131,56
|
12
|
11.927,63
|
|
18/12/2024
|
00098/2024
|
Termo Aditivo
|
FICA O CONTRATO PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 05 DE JANEIRO DE 2025, PASSANDO A TER VIGÊNCIA ATÉ 05 DE JANEIRO DE 2026.
|
05/01/2025
|
05/01/2026
|
144.806,16
|
12
|
12.067,18
|
|
18/12/2025
|
00106/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2021 (2093218), POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 05 DE JANEIRO DE 2026 A 05 DE JANEIRO DE 2027 , COM FUNDAMENTO NO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 57, DA LEI Nº 8.666/93.
|
05/01/2026
|
05/01/2027
|
144.806,16
|
12
|
12.067,18
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323102
|
2023NE000230
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
132.524,70
|
36.892,10
|
0,00
|
95.632,60
|
36.892,10
|
13.301,29
|
15.530,63
|
21.361,47
|
|
323102
|
2025NE000441
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
11.927,63
|
0,00
|
0,00
|
11.927,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2021NE000242
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
126.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2024NE000081
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
150.043,62
|
18.839,69
|
1.127,16
|
130.076,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2025NE000090
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
144.937,54
|
24.684,39
|
0,00
|
120.253,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323102
|
2022NE000091
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
133.245,00
|
0,00
|
0,00
|
109.218,90
|
25.846,80
|
1.820,70
|
1.820,70
|
22.205,40
|
|
323102
|
2026NE000406
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
144.806,16
|
48.268,72
|
0,00
|
96.537,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4721
|
2026-07-08
|
48051.008115/2026-11
|
2026-07-15
|
12067.18
|
|
4823
|
2026-08-05
|
48051.009233/2026-46
|
2026-08-06
|
12067.18
|
|
4940
|
2026-09-08
|
48051.010710/2026-16
|
2026-09-09
|
12067.18
|
|
3729
|
2025-10-08
|
48051.000093/2020-55
|
2025-10-08
|
12067.18
|
|
2834
|
2025-02-13
|
48051.000093/2020-55
|
2025-02-17
|
18421.04
|
|
2833
|
2025-02-13
|
48051.001082/2025-05
|
2025-02-17
|
12067.18
|
|
2902
|
2025-03-10
|
48051.000093/2020-55
|
2025-03-17
|
12067.18
|
|
2832
|
2025-02-13
|
48051.001081/2025-52
|
2025-02-17
|
11927.63
|
|
3409
|
2025-07-09
|
48051.004602/2025-23
|
2025-07-10
|
12067.18
|
|
3063
|
2025-04-09
|
48051.002411/2025-27
|
2025-04-14
|
12067.18
|
|
3153
|
2025-05-13
|
48051.003230/2025-18
|
2025-05-14
|
12067.18
|
|
3540
|
2025-08-18
|
48051.000093/2020-55
|
2025-08-19
|
12067.18
|
|
3293
|
2025-06-05
|
48051.003735/2025-82
|
2025-06-06
|
12067.18
|
|
3612
|
2025-09-04
|
48051.000093/2020-55
|
2025-09-05
|
12067.18
|
|
3829
|
2025-11-07
|
48051.000093/2020-55
|
2025-11-10
|
12067.18
|
|
3962
|
2025-12-10
|
48051.011257/2025-84
|
2025-12-12
|
12067.18
|
|
4082
|
2026-01-19
|
48051.000755/2026-82
|
2026-01-22
|
12067.18
|
|
4256
|
2026-03-06
|
48051.002889/2026-38
|
2026-03-09
|
12067.18
|
|
4167
|
2026-02-10
|
48051.001847/2026-80
|
2026-02-12
|
12067.18
|
|
4364
|
2026-04-08
|
48051.000093/2020-55
|
2026-04-15
|
12067.18
|
|
4449
|
2026-05-05
|
48051.005398/2026-49
|
2026-05-12
|
12067.18
|
|
4614
|
2026-06-05
|
48051.000093/2020-55
|
2026-06-15
|
12067.18
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICA
|
12
|
12067.18
|
144806.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
