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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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783601 - EAMCE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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783601 - EAMCE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90005/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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783601 - EAMCE
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Número da Compra
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90013/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.329.152/0001-00 - ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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63116.010495/2025-64
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Objeto
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REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E FERRAMENTAL, CLASSIFICADOS COMO MATERIAL DE
CONSUMO, BEM COMO BENS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS, PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONSTANTES NA TABELA SINAPI-CE MODALIDADE SEM DESONERAÇÃO, COM BASE NO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL POR ITEM /GRUPO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARÁ (EAMCE), CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARÁ (CPCE), AGÊNCIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ARACAƟ (AGARACAƟ) E AGÊNCIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM CAMOCIM
(AGCAMOCIM)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/01/2026
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Vig. Fim
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19/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 82.119,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 82.119,00
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Valor Acumulado
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R$ 82.119,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/01/2026
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90005/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90005/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63116.010495/2025-64
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19/01/2026
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19/01/2027
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82.119,00
|
1
|
82.119,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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783601
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2026NE000378
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L458DV0Z1B4 - DESPESAS VARIAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.560,49
|
0,00
|
0,00
|
6.560,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
783601
|
2026NE000287
|
L458DV0Z1B4 - DESPESAS VARIAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.438,00
|
0,00
|
0,00
|
3.438,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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783601
|
2026NE000862
|
Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.053,00
|
0,00
|
0,00
|
3.053,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
783601
|
2026NE001430
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B40305102F1 - MN PARA ASSISTENCIA SOCIAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
123,44
|
123,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
783601
|
2026NE001450
|
B40305102F1 - MN PARA ASSISTENCIA SOCIAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
413,88
|
413,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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APARELHO AR CONDICIONADO
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1
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82119
|
82119.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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