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Órgão
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26253 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153034 - UFRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153034 - UFRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154051 - UFV-VICOSA
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Número da Compra
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90126/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.778.168/0001-89 - K2 IT LTDA
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Processo
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23084.019253/2025-36
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA AQUISIÇÃO DE ROTEADORES WIFI, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/03/2026
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Vig. Fim
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18/03/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 543.134,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 543.134,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/03/2026
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00008/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23084.019253/2025-36
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18/03/2026
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18/03/2029
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543.134,80
|
1
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543.134,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153034
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2025NE000231
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V8282N35TIN - TECNOLOGIA E RECURSOS DIGITAIS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
451.122,20
|
451.122,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153034
|
2025NE000232
|
M20RKQ15ERN - EMENDA PARLAMENTAR - ACAO 20RK
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
92.012,60
|
92.012,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000000798
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2026-05-12
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23084.019253/2025-36
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2026-06-10
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451122.20
|
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000000799
|
2026-05-12
|
23084.019253/2025-36
|
2026-06-10
|
92012.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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EQUIPAMENTO WIRELESS
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32
|
808.9
|
25884.8000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO WIRELESS
|
50
|
402
|
20100.0000
|
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
32
|
7875
|
252000.0000
|
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
50
|
4903
|
245150.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.380.532-**
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ANDERSON LUIZ PINHEIRO PAIXAO
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Gestor
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***.210.102-**
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JOSIANY BRITO GUIMARAES
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Fiscal Titular
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***.369.182-**
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EDMILSON ANTONIO NOGUEIRA RODRIGUES
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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