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Órgão
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26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153036 - UFVJM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Receita
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Número Contrato
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00021/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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153036 - UFVJM
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Número da Compra
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00005/2018
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Cessão
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Subcategoria
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OUTROS SERVIÇOS
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Fornecedor
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73.395.469/0001-40 - CASU-UFMG CAIXA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA UNIVERSIDADE
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Processo
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23086.002309/2018-74
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Objeto
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CONCESSÃO DE USO, MEDIANTE PAGAMENTO DE TAXA DE UTILIZAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE DEPENDÊNCIAS, PERFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 28,30 M², DESTINADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LOCALIZADO NA RODOVIA MGT 367- KM583, CAMPUS JK, ALTO DA JACUBA, DIAMANTINA-MG.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/07/2018
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Vig. Fim
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30/08/2023
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 18.079,92
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.506,66
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Valor Acumulado
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R$ 44.064,18
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/07/2018
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00021/2018
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.002309/2018-74
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18/07/2018
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18/07/2023
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11.620,80
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12
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968,40
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17/12/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O VALOR DA TAXA DE UTILIZAÇÃO MENSAL DO ESPAÇO, A PARTIR DE 20/07/2019, DE R$ 968,40 (NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) PARA R$ 1.030,31 (UM MIL TRINTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS); REAJUSTAR O VALOR DA TAXA DE UTILIZAÇÃO MENSAL DO ESPAÇO, A PARTIR DE 20/07/2020, DE R$ 1.030,31 (UM MIL TRINTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS), PARA R$ 1.125,84 (UM MIL CENTO E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) E REAJUSTAR O VALOR DA TAXA DE UTILIZAÇÃO MENSAL DO ESPAÇO, A PARTIR DE 20/07/2021, DE R$ 1.125,84 (UM MIL CENTO E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), PARA R$ 1.506,66 (UM MIL QUINHENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) , DEVIDO AO IGP-M ACUMULADO NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2018 A JULHO DE 2021. ##OFI (COMPRASNET 4.0 - 20/12/2021).
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18/07/2018
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18/07/2023
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18.079,92
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12
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1.506,66
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18/04/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 021/2018 ATÉ O DIA 30/08/2023, NOS TERMOS DO INCISO II C/C §4º DO ARTIGO 57 DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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18/07/2023
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30/08/2023
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18.079,92
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12
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1.506,66
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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|
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONCESSÃO USO - ÁREA / IMÓVEL PÚBLICO
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1
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1506.66
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18079.9200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.579.286-**
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ANNA KAROLINA CRUZ DUARTE
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Responsável no Setor de Contratos
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***.091.556-**
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MÁRDEN INÁCIO LÉLES
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Fiscal Técnico
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***.146.866-**
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PATRICIA SILVA SANTOS GUIMARAES
|
Fiscal Técnico Substituto
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***.435.226-**
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JOÃO BATISTA ALVES ROCHA
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Responsável no Setor de Contratos
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|
***.795.176-**
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MARCIANO DE SOUZA LEITE
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Responsável no Setor de Contratos
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|
***.046.316-**
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KENNIA CHRISTINA PORTO BARBOSA ANDRADE
|
Responsável no Setor de Contratos
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***.116.626-**
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JULIANO APARECIDO DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.327.816-**
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MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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