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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158121 - IFNMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158121 - IFNMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000413
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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90021/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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25.897.729/0001-33 - BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23414.003560/2025-16
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS JANAUBA. CONFORME OFÍCIO Nº. 117/2025 - CAD/DG/JNB/IFNMG, SEI 2427098. REGISTRO DE PREÇOS Nº 90021/2025.
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Informações Complementares
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15812105900212025 - UASG Minuta: 158121
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Vig. Início
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01/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.471,51
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 6.471,51
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2025
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2025NE000413
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000413 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.003560/2025-16
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01/12/2025
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31/12/2025
|
6.471,51
|
1
|
6.471,51
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158121
|
2025NE000413
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.471,51
|
6.471,51
|
0,00
|
0,00
|
6.471,51
|
0,00
|
0,00
|
6.471,51
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
24100
|
2026-03-06
|
23414.003560/2025-16
|
2026-04-01
|
6471.51
|
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Garantias
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PAPEL CARTÃO
|
200
|
1.14
|
228.0000
|
|
Material
|
BARBANTE ALGODÃO
|
100
|
7.65
|
765.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
20
|
16.91
|
338.2000
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
200
|
0.99
|
198.0000
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
200
|
0.87
|
174.0000
|
|
Material
|
COLA
|
10
|
8.65
|
86.5000
|
|
Material
|
COLA
|
5
|
13.95
|
69.7500
|
|
Material
|
COLA
|
10
|
6.96
|
69.6000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
3
|
128.61
|
385.8300
|
|
Material
|
CORDA
|
5
|
34.74
|
173.7000
|
|
Material
|
CORRETIVO LÍQUIDO
|
20
|
1.72
|
34.4000
|
|
Material
|
PAPEL COLOR SET
|
200
|
1.02
|
204.0000
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
200
|
0.54
|
108.0000
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
200
|
0.3
|
60.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
40
|
3.17
|
126.8000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
40
|
2.97
|
118.8000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
40
|
1.65
|
66.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
40
|
1.2
|
48.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
30
|
2.57
|
77.1000
|
|
Material
|
FITA
|
10
|
12.99
|
129.9000
|
|
Material
|
FITILHO
|
20
|
1.9
|
38.0000
|
|
Material
|
GRAFITE
|
10
|
5.07
|
50.7000
|
|
Material
|
PAPEL CREPOM
|
200
|
1.17
|
234.0000
|
|
Material
|
LINHA NÁILON
|
5
|
16.69
|
83.4500
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
40
|
6.56
|
262.4000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
200
|
1.52
|
304.0000
|
|
Material
|
PAPEL EMBRULHO
|
2
|
338.3
|
676.6000
|
|
Material
|
PILHA
|
160
|
4.84
|
774.4000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
2
|
64.99
|
129.9800
|
|
Material
|
RÉGUA COMUM
|
50
|
3.98
|
199.0000
|
|
Material
|
TINTA GUACHE
|
30
|
8.58
|
257.4000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.508.936-**
|
DANIELA FRANCINE SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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