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Órgão
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26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154047 - FUF/PELOTAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154047 - FUF/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00065/2012
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Unidade Realizadora da Compra
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154047 - FUF/PELOTAS
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Número da Compra
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00000/0000
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Modalidade da Compra
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Não se Aplica
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Amparo Legal
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PR 253.801 / 2001
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Unidades Requisitantes
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Pró-Reitoria Administrativa
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Tipo
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Termo de Compromisso
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.467.115/0001-00 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-D
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Processo
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23110.000547/2008-29
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Objeto
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TERMO DE ACORDO, CONFISSÃO DE DÍVIDA E COMPROMISSO DE PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA VENCIDAS ATÉ 17/10/2012.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/11/2012
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Vig. Fim
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31/12/2032
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.684.816,00
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Núm. Parcelas
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240
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Valor Parcela
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R$ 40.353,40
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Valor Acumulado
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R$ 9.684.816,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 117.785,98
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/11/2012
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00065/2012
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Termo de Compromisso
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.000547/2008-29
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08/11/2012
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31/12/2032
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9.684.816,00
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240
|
40.353,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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ATUALIZAÇÃO DE IGPM
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2021-01-15
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39920.40
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ATUALIZAÇÃO DE JUROS
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2021-01-15
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77865.58
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154047
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2021NE000002
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MCONTQ0104N - DESPESAS CONTINUAS - ENERGIA ELETRICA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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1.695.287,79
|
0,00
|
0,00
|
1.695.287,79
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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154047
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2021NE000001
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MCONTQ0104N - DESPESAS CONTINUAS - ENERGIA ELETRICA
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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484.240,80
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0,00
|
0,00
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484.240,80
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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1
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40353.4
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9684816.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.522.230-**
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VIRGINIA LAURA MACHADO DUTRA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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